2019年度州交通运输系统部门决算
2019年度
州交通运输系统部门决算
目录
第一部分州交通运输局单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
一、基本支出
二、项目支出
三、“三公”经费
四、机关运行经费
第五部分附件
2019年度部门整体支出绩效评价报告
第一部分
州交通运输局单位概况
一、部门职责
（一）主要职能
贯彻执行国家、省有关交通运输工作的方针、政策和法规；拟订全州公路、水路交通建设和行业管理规范性文件；负责交通行政运输执法检查和监督。
会同有关部门组织编制全州综合运输体系规划，组织编制全州公路、水路交通行业发展规划和年度计划并监督实施；参与拟订全州物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施；负责交通行业统计和信息引导工作。
承担全州公路、水路建设市场监管责任，维护交通建设市场的平等竞争秩序；拟订全州公路、水路工程建设和维护相关政策、制度及技术标准并监督实施；组织实施州级公路、水路交通工程建设，负责工程的招投标管理、质量监督、安全生产监督管理和造价管理；指导全州交通运输基础设施管理和维护。
承担全州道路、水路运输市场监管责任，引导交通运输业优化结构、协调发展；组织制定全州道路、水路运输有关政策、运营规范并监督实施；指导全州道路客运及有关设施规划和管理工作；指导全州城市客运、出租汽车行业管理工作；对州道路运输协会进行业务指导。
负责提出全州公路、水路固定资产投资规模和方向、州级财政性资金安排建议意见。
指导全州公路路政管理，依法维护路产路权，保障公路畅通。
指导全州公路、水路行业安全管理和应急管理工作；按规定组织协调国家重点物资和应急客货运输；负责全州危险货物道路运输管理工作。
指导全州公路、水路行业有关体制改革；负责局属单位国有资产的管理和保值增值的监督。
负责交通从业人员培训的行业管理；组织、指导局机关和直属单位职工培训、人才交流和劳动工资工作；按干部管理权限，管理直属单位的领导干部。
制定全州交通运输行业科技政策、规划和规范并监督实施；组织重大科技开发，推动行业技术进步；指导全州公路、水路行业环境保护和节能减排工作。
组织协调全州地方交通战备工作，承担州国防动员有关工作；协调铁路、机场建设及运输工作。
承办州委、州人民政府交办的其它事项。
（二）部门决算单位构成
（二）部门决算单位构成
1、州交通运输局为独立核算的行政单位，属一级预算单位。内设13个科室,分别为：机关党委、信息管理科、路政港航管理科、基本建设科、财务科、人事科、政策法规科、安全监督科、办公室、综合计划科、运输管理科、农村公路建设科、审计科。
2、湘西自治州交通运输局2018年部门决算汇总公开单位构成包括：州交通运输局本级、州地方海事局、州交通建设质量安全监督管理处、州道路运输管理处、州交通规划办公室、州交通建设工程造价管理站、州交通建设中心。
第二部分
部门决算表
州交通运输系统2019年度部门决算表
公开表格附后（州公路局、州交通科研院单独公示）
收入支出决算总表
部门：湘西自治州交通运输局 公开01表
单位：万元
|
收入 |
支出 | ||||||||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 | ||||||
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 | ||||||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
8892.55 |
一、一般公共服务支出 |
14 |
69.12 | ||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0 |
八、社会保障和就业支出 |
|
210.09 |
||||||
|
三、上级补助收入 |
3 |
0 |
十二、农林水支出 |
|
15548 |
||||||
|
四、事业收入 |
4 |
0 |
十三、交通运输支出 |
|
5407.32 |
||||||
|
五、经营收入 |
5 |
0 |
十九、住房保障支出 |
|
175.54 |
||||||
|
六、附属单位上缴收入 |
6 |
0 |
九、卫生健康支出 |
|
2 |
||||||
|
七、其他收入 |
7 |
1235.08 |
十二、农林水支出 |
|
15548 |
||||||
|
|
|
|
二十二、其他支出 |
|
21.71 |
||||||
|
本年收入合计 |
9 |
10127.63 |
本年支出合计 |
22 |
21433.78 | ||||||
|
用事业基金弥补收支差额 |
10 |
0.03 |
结余分配 |
23 |
53.97 | ||||||
|
年初结转和结余 |
11 |
12247.9 |
年末结转和结余 |
24 |
887.82 | ||||||
|
|
12 |
|
|
25 |
| ||||||
|
总计 |
13 |
22375.57 |
总计 |
26 |
22375.57 | ||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |
|
合计 |
10,127.63 |
8,892.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,235.08 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
190.33 |
190.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20104 |
发展与改革事务 |
25.00 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
25.00 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
160.33 |
160.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
209.55 |
209.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
146.53 |
146.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
117.69 |
117.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
28.84 |
28.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
63.02 |
63.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
63.02 |
63.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
3,596.00 |
3,596.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21303 |
水利 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130314 |
防汛 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
扶贫 |
3,586.00 |
3,586.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
3,586.00 |
3,586.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
214 |
交通运输支出 |
5,906.21 |
4,671.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,235.08 |
|
21401 |
公路水路运输 |
5,507.96 |
4,272.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,235.08 |
|
2140101 |
行政运行 |
3,278.94 |
2,582.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
696.80 |
|
2140102 |
一般行政管理事务 |
113.68 |
113.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140109 |
交通运输信息化建设 |
18.00 |
18.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140110 |
公路和运输安全 |
96.74 |
96.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140112 |
公路运输管理 |
38.54 |
38.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140131 |
海事管理 |
50.02 |
50.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
1,912.04 |
1,373.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
538.28 |
|
21499 |
其他交通运输支出 |
398.25 |
398.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2149999 |
其他交通运输支出 |
398.25 |
398.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
175.54 |
175.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
175.54 |
175.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
175.54 |
175.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22999 |
其他支出 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2299901 |
其他支出 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
支出决算表
部门：湘西自治州交通运输局公开03表
单位：万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
21,433.78 |
3,130.95 |
18,302.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
69.12 |
0.00 |
69.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
64.12 |
0.00 |
64.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
64.12 |
0.00 |
64.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
210.09 |
147.06 |
63.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
147.06 |
147.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
117.93 |
117.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
29.13 |
29.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
63.03 |
0.00 |
63.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
63.03 |
0.00 |
63.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
15,548.00 |
0.00 |
15,548.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21303 |
水利 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130314 |
防汛 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
扶贫 |
15,538.00 |
0.00 |
15,538.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
15,538.00 |
0.00 |
15,538.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
214 |
交通运输支出 |
5,407.32 |
2,808.35 |
2,598.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21401 |
公路水路运输 |
4,970.90 |
2,808.35 |
2,162.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140101 |
行政运行 |
3,040.66 |
2,625.95 |
414.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140102 |
一般行政管理事务 |
112.82 |
0.00 |
112.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140104 |
公路建设 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140109 |
交通运输信息化建设 |
7.83 |
0.00 |
7.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140110 |
公路和运输安全 |
93.34 |
0.00 |
93.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140112 |
公路运输管理 |
48.71 |
0.00 |
48.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140131 |
海事管理 |
50.02 |
0.00 |
50.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
1,612.53 |
182.40 |
1,430.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21404 |
成品油价格改革对交通运输的补贴 |
40.00 |
0.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140499 |
成品油价格改革补贴其他支出 |
40.00 |
0.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21499 |
其他交通运输支出 |
396.42 |
0.00 |
396.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2149999 |
其他交通运输支出 |
396.42 |
0.00 |
396.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
175.54 |
175.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
175.54 |
175.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
175.54 |
175.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
21.71 |
0.00 |
21.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22999 |
其他支出 |
21.71 |
0.00 |
21.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2299901 |
其他支出 |
21.71 |
0.00 |
21.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：湘西自治州交通运输局单位：万元
|
收入 |
支出 | ||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
8892.55 |
一、一般公共服务支出 |
15 |
69.12 |
69.12 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
八、社会保障和就业支出 |
16 |
210.09 |
210.09 |
0.00 |
|
|
3 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
15,548.00 |
15,548.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
4,602.77 |
4,602.77 |
0.00 |
|
|
5 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
175.54 |
175.54 |
0.00 |
|
|
6 |
|
二十二、其他支出 |
51 |
21.71 |
21.71 |
0.00 |
|
|
7 |
|
九，卫生健康支出 |
21 |
2 |
2 |
0 |
|
|
8 |
|
|
22 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
9 |
8892.55 |
本年支出合计 |
23 |
20,629.23 |
20,629.23 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
12,190.39 |
年末财政拨款结转和结余 |
24 |
453.72 |
453.72 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
26 |
12,190.39 |
|
25 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
12 |
|
|
26 |
|
|
|
|
|
13 |
|
|
27 |
|
|
|
|
总计 |
14 |
21082.95 |
总计 |
28 |
21,082.95 |
21,082.95 |
0.00 |
部门：湘西自治州交通运输局公开05表
单位：万元
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
20,629.23 |
3,069.75 |
17,559.48 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
69.12 |
0.00 |
69.12 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
64.12 |
0.00 |
64.12 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
64.12 |
0.00 |
64.12 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
210.09 |
147.06 |
63.03 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
147.06 |
147.06 |
0.00 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
117.93 |
117.93 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
29.13 |
29.13 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
63.03 |
0.00 |
63.03 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
63.03 |
0.00 |
63.03 |
|
210 |
卫生健康支出 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
|
213 |
农林水支出 |
15,548.00 |
0.00 |
15,548.00 |
|
21303 |
水利 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
|
2130314 |
防汛 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
|
21305 |
扶贫 |
15,538.00 |
0.00 |
15,538.00 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
15,538.00 |
0.00 |
15,538.00 |
|
214 |
交通运输支出 |
4,602.77 |
2,747.15 |
1,855.62 |
|
21401 |
公路水路运输 |
4,166.36 |
2,747.15 |
1,419.21 |
|
2140101 |
行政运行 |
2,570.43 |
2,564.78 |
5.65 |
|
2140102 |
一般行政管理事务 |
112.82 |
0.00 |
112.82 |
|
2140104 |
公路建设 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
|
2140109 |
交通运输信息化建设 |
7.83 |
0.00 |
7.83 |
|
2140110 |
公路和运输安全 |
93.34 |
0.00 |
93.34 |
|
2140112 |
公路运输管理 |
48.71 |
0.00 |
48.71 |
|
2140131 |
海事管理 |
50.02 |
0.00 |
50.02 |
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
1,278.21 |
182.37 |
1,095.84 |
|
21404 |
成品油价格改革对交通运输的补贴 |
40.00 |
0.00 |
40.00 |
|
2140499 |
成品油价格改革补贴其他支出 |
40.00 |
0.00 |
40.00 |
|
21499 |
其他交通运输支出 |
396.42 |
0.00 |
396.42 |
|
2149999 |
其他交通运输支出 |
396.42 |
0.00 |
396.42 |
|
221 |
住房保障支出 |
175.54 |
175.54 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
175.54 |
175.54 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
175.54 |
175.54 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
21.71 |
0.00 |
21.71 |
|
22999 |
其他支出 |
21.71 |
0.00 |
21.71 |
|
2299901 |
其他支出 |
21.71 |
0.00 |
21.71 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
部门：湘西自治州交通运输局公开06表
单位：万元
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 | |||
|
301 |
工资福利支出 |
2,058.25 |
302 |
商品和服务支出 |
283.60 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 | |||
|
30101 |
基本工资 |
879.51 |
30201 |
办公费 |
27.02 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 | |||
|
30102 |
津贴补贴 |
258.34 |
30202 |
印刷费 |
8.09 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 | |||
|
30103 |
奖金 |
93.01 |
30203 |
咨询费 |
2.39 |
310 |
资本性支出 |
1.08 | |||
|
30106 |
伙食补助费 |
6.45 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 | |||
|
30107 |
绩效工资 |
100.42 |
30205 |
水费 |
2.06 |
31002 |
办公设备购置 |
1.08 | |||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
214.90 |
30206 |
电费 |
14.10 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 | |||
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.31 |
30207 |
邮电费 |
7.77 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 | |||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
158.86 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 | |||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.50 |
30209 |
物业管理费 |
0.05 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 | |||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
17.97 |
30211 |
差旅费 |
40.17 |
31008 |
物资储备 |
0.00 | |||
|
30113 |
住房公积金 |
228.06 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 | |||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
99.91 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 | |||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
726.82 |
30215 |
会议费 |
6.83 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 | |||
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
8.25 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 | |||
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
2.91 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 | |||
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 | |||
|
30304 |
抚恤金 |
0.12 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 | |||
|
30305 |
生活补助 |
9.29 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 | |||
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
19.69 |
399 |
其他支出 |
0.00 | |||
|
30307 |
医疗费补助 |
95.92 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 | |||
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
25.62 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 | |||
|
30309 |
奖励金 |
596.67 |
30229 |
福利费 |
67.32 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 | |||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
8.84 |
39999 |
其他支出 |
0.00 | |||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
24.82 |
30239 |
其他交通费用 |
17.57 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
19.74 |
|
|
|
|||
|
人员经费合计 |
2,785.07 |
公用经费合计 |
284.68 | ||||||||
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务 接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务 接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
103 |
0 |
50 |
0 |
50 |
53 |
34.06 |
0 |
28.28 |
0 |
28.28 |
5.78 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况
(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。
第三部分
2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计22375.57万元。与2018年相比，增加1824.02元，增长8.87%，主要是因为本年财政拨款较去年减少8239.61万元、上级补助收入减少1万元、其他收入增加759.57万元、上年结转增加9350.03万元(交通建设项目资金)、用事业基金弥补收支差额减少44.97万元。
二、收入决算情况说明
本年收入合计10127.63万元，其中：财政拨款收入8892.55万元，占87.80%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1235.08万元，占12.20%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计21433.78万元，其中：基本支出3130.95万元，占14.61%；项目支出18302.83万元，占85.39%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计21082.95万元，与2018年相比，增加1168.06万元,增长5.87%，主要是因为一般公共预算财政拨款较去年减少8239.61万元、年初一般公共预算财政拨款结转和结余较去年增加9407.67万元(交通建设项目资金)。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出20629.23万元，占本年支出合计的96.25%，与2018年相比，财政拨款支出增加12899.83万元，增加166.89%，主要是2018年末财政拨八县市自然村通水泥路资金11952万元，本年已支付。年末财政拨款结转和结余较去年减少11731.77万元。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出20629.23万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出69.12万元，占0.34%；社会保障和就业支出210.09万元，占1.02%;卫生健康支出2万元，占0.01%;农林水支出15548万元，占75.37%；交通运输支出4602.77万元，占22.31%;住房保障支出175.54万元，占0.85%;其他支出21.71万元，占0.1%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为3054.91万元，支出决算数为20629.22万元，完成年初预算的675.28%，其中：
一般公共服务支出
（1）201（类）03（款）99（项）。
年初预算为0万元，年中追加预算5万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：拨付州政府办目标管理奖励资金5万元。
（2）一般公共服务201（类）99（款）99（项）。
年初预算为0万元，年中追加预算160.33万元，支出决算为64.12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：州交通运输局追加预算130万元（年末财政调整预算）、州交通质量监督管理处追加预算20万元（交通工程质量监督工作经费）、州交通规划办年中追加10.33万元（补拨养老保险金）。
社会保障和就业支出
（1）208（类）05（款）01（项）。
年初预算为117.69万元，上年结转0.24万元，支出决算为117.93万元，完成年初预算的100%。
（2）208（类）05（款）02（项）。
年初预算为28.84万元，上年结转0.29万元，支出决算为29.13万元，完成年初预算的100%，。
（3）208（类）08（款）01（项）。
年初预算为0万元，支出决算为63.03万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨肖武权、陈良珍、彭善锦等死亡抚恤金。
卫生健康支出210（类）11（款）99（项）。
年初预算为0万元，上年结转2万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2018年末州财政局拨泸溪县交通部门黄保桓同志医药费2万元，2019年支付。
4、农林水支出213（类）05（款）04（项）。
年初预算为0万元，上年结转11952万元，年中追加预算3596万元，支出决算为15548万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2018年末州财政局拨八县市自然村通水泥路国省补助资金11952万元，结转到本年，年中州财政局拨国省补助资金3596万元。本年度按照工程实施进度和相关补助标准已全部支付到八县市。
5、交通运输支出
（1）214（类）01（款）01（项）。
年初预算为2582.14万元，上年结转23.14万元，支出决算为2570.43万元，完成年初预算的98.66%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年终第十三个月工资（奖励金）未支付，按照绩效考核管理办法规定，必须等绩效考核相关审批手续完成后方可发放。
（2）214（类）01（款）02（项）。
年初预算为113.68万元，支出决算为112.82万元，完成年初预算的99.24%，决算数小于年初预算数的主要原因是：个别项目正在实施中，部分项目资金结转到下年。
（3）214（类）01（款）04（项）。
年初预算为0万元，上年结转5万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：州交通建设中心2018年项目资金结转5万元，2019年用于农村公路建设工作经费开支。
（4）214（类）01（款）09（项）。
年初预算为18万元，支出决算为7.83万元，完成年初预算的43.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是：州道路运输管理处交通运输信息化建设项目正在实施是，资金结转到下年。
（5）214（类）01（款）10（项）。
年初预算为96.74万元，支出决算为93.34万元，完成年初预算的96.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是：州交通质量监督管理处公路和运输安全项目正在实施中，资金结转下年。
（6）214（类）01（款）12（项）。
年初预算为38.54万元，上年结转10.22万元，支出决算为48.71万元，完成年初预算的99.90%，决算数小于年初预算数的主要原因是：州道路运输管理处公路运输管理项目部分资金结转下年。
（7）214（类）01（款）31（项）。
年初预算为50.02万元，支出决算为50.02万元，完成年初预算的100%。
（8）214（类）01（款）99（项）。
年初预算为1373.76万元，上年结转157.51万元，支出决算为1278.21万元，完成年初预算的83.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照交通项目实施进度，部分项目资金结转下年。具体是：州交通运输局结转公路建设配套资金、交通重点项目前期等项目资金178.88万元、州交通造价站结转5.2万元、州交通建设中心结转25.06万元、州交通建设质量监督管理处结转项目资金0.20万元、州地方海事局结转水路客运公司化组建省统筹补助资金53.96万元、州道路运输管理处结转公路运输安全工作费20万元。州交通规划办结转国土空间规划编制费等173.72万元。
（9）214（类）04（款）99（项）。
年初预算为0万元，上年结转40万元，支出决算为40万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2018年财政局拨成品油价格改革对交通运输的补贴（国省补助资金）40万元结转本年。
（10）214（类）99（款）99（项）。
年初预算为398.25万元，支出决算为396.42万元，完成年初预算的99.54%，决算数小于年初预算数的主要原因是：州交通运输局部分春运项目经费结转下年。
6、住房保障支出221（类）02（款）01（项）。
年初预算为175.54万元，支出决算为175.54万元，完成年初预算的100%。
7、其他支出229（类）99（款）01（项）。
年初预算为0万元，年中追加州本级重点专项投资资金预算50万元，支出决算为21.71万元，完成年初预算的43.42%，决算数小于年初预算数的主要原因是：州交通运输局重点专项投资资金按照项目实施进度结转到下年。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出3069.75万元，其中：人员经费2785.07万元，占基本支出的90.73%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、 绩效工资、 机关事业单位基本养老保险缴费、 职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、 公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、 奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费284.68万元，占基本支出的9.27%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为103万元，支出决算为34.06万元，完成预算的33.07%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年预决算数一样。
公务接待费支出预算为53万元，支出决算为5.78万元，完成预算的10.91%，决算数小于年初预算数的主要原因一是严格执行中央八项规定，厉行节约，反对铺张浪费。二是“放、管、服”改革，部分事权下放到县里，所以公务接待业务相应减少。与上年相比减少10.34万元，减少64.14%,减少的主要原因是州交通运输局减少3.61万元、州交通造价站减少0.14万元、州交通工程质量监督管理处减少3.56万元、州地方海事局增加0.13万元、州道路运输管理处减少3.22万元、州交通规划办公室增加0.06万元。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为50万元，支出决算为28.28万元，完成预算56.56%，决算数小于年初预算数的主要原因一是州道路运输管理处湘U06678车辆用于驻村扶贫，费用在扶贫工作队开支。二是“放、管、服”改革，部分业务下放到县里，工作任务相应减少。与上年相比减少19.56万元，减少40.88%,减少的主要原因是州交通运输局减少0.05万元、州交通建设中心减少4.03万元、州交通工程质量监督管理处减少3.47万元、州地方海事局减少1.94万元、州道路运输管理处减少10.07万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算5.78万元，占16.97%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算28.28万元，占83.03%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为5.78万元，全年共接待来访团组96个、来宾547人次，主要一是接待省厅领导来我州检查、督查、指导交通相关工作。二是接待县市交通部门来本单位汇报衔接交通工作等发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为28.28万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费28.28万元，主要是一是到省厅参加相关会议、汇报交通工作。二是到八县市现场指导、检查、督查交通工作等。三是到扶贫村走访慰问，落实相关扶贫工作任务支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为16辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0元；支出0万元。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
为进一步规范财政资金管理，强化部门责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》《预算法》《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）、《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）等文件精神，本单位组织力量对本部门的部门预算整体支出进行了绩效评价，本次评价遵循了“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则，结合省财政厅绩效考核指标体系，运用较科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对本交通系统2019年度部门整体支出的绩效情况进行了客观、公正的评价，并已按规定的时间节点在本单位的门户网站公开。祥见州交通运输局网站http://jtj.xxz.gov.cn。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019年度机关运行经费支出154.64万元（按照统一口径，本数据只包含行政单位州交通运输局本级和参照公务员管理的单位州地方海事局），比年初预算数减少77.67万元，降低33.43%。主要原因一是财政局按照相关文件精神节约开支，公用经费直接压缩10%。二是弥补住房公积金和医疗保险不足部分等。
（二）一般性支出情况
2019年本部门开支会议费15.46万元，用于召开46次会议，人数1705人，内容为召开交通安全生产会议、扶贫工作会议、交通项目内部审计工作会议、党风廉政工作会议、自然村通水泥路，老干工作会议、扫黑除恶会议、运输量专项调查会议、高速公路ETC安装应用推进会议、交通油补工作会议、项目前期工作推进会议、交通工作高度会议等；开支培训费17.35万元，用于开展36次培训，人数322人，内容为船舶安全检查人员培训、船舶登记人员培训、全省智慧水运综合监管平台业务培训、交通执法人员法律法规培训、驾培行业及出租车管理人员培训、红色教育基地培训、县处级干部进修班党校培训、各部门各科室相关业务培训等。（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额71.08万元，其中：政府采购货物支出60.64万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10.44万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆16辆，其中，领导干部用车6辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）
名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件
2019年度部门整体支出绩效评价报告，祥见附件。
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