2020年度湘西州道路运输服务中心部门决算

2020年度湘西州道路运输服务中心部门决算

来源: 发布时间:2021-09-18 字体大小:

2020年度湘西州道路运输服务中心部门决算

第一部分 湘西州道路运输服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于2020年度预算绩效情况的说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 湘西州道路运输服务中心概况

一、部门职责

1、州道路运输服务中心贯彻落实党中央关于道路运输管理工作的方针政策和决策部署,全面落实省委关于道路运输管理工作的部署要求,在履行职责过程中坚持和加强党对道路运输管理工作的集中统一领导。主要职责是。

2、(一)承担道路客货运输、城市客运、客货运输站场、机动车维修、营运车辆综合性能检测、机动车驾驶员培训等行业管理事务性美作。

3、(二)承担道路运输有关行政许可的事务性、技术性工作。

4、(三)承担道路运输从业人员继续教育培训和诚信考核工作。

5、(四)负责道路运输行业信用体系建设和服务质量检测、评估工作。

6、(五)负责道路运输和城市客运行业应急处置、节能减排、污染防治、行业调查统计等工作。

7、(六)承办道路客运、城市公共汽车、出租车成品油价格补贴数据的收集、汇总、上报工作。

8、(七)负责道路运输信息化建设的事务性工作,指导道路运输、城市客运行业科技推广应用。

9、(八)协助主管部门拟定全州道路运输发展规划、相关专项规划和年度计划,协助解决道路运输企业改革发展中的问题。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置

    湘西州道路运输服务中心内设机构包括:根据机构改革有关要求和《关于湘西土家族苗族自治州机构改革涉改处级事业单位调整的批复》(湘编办复字[2019]2号),成立湘西土家族苗族自治州道路运输服务中心(以下简称州道路运输服务中心),为湘西自治州交通运输局所属副处级公益一类全额拨款事业单位。州道路运输服务中心设下列内设机构:1、综合科 ;2、人事科 ; 3、财务统计科;4、财务统计科; 5、客货运输科 ;6、客货运输科;7、驾培科;8、业务服务科,共8个科室。 州道路运输服务中心核定全额拨款事业编制20名,核定主任1名,副主任3名,纪检员(正科级)1名,科长(副科级)8名,属州交通运输局二级机构,现在职人员20人,退休人员14人。

(二)决算单位构成

    湘西州道路运输服务中心2020年部门决算汇总公开单位构成包括:州道路运输服务中心为湘西土家族苗族自治州道路运输服务中心,为湘西自治州交通运输局所属副处级公益一类全额拨款事业单位。


第二部分 2020年度部门决算表

收入支出决算总表





公开01表

部门:湘西州道路运输管理处

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

635.60

一、一般公共服务支出

32


二、政府性基金预算财政拨款收入

2


二、外交支出

33


三、国有资本经营预算财政拨款收入

3


三、国防支出

34


四、上级补助收入

4


四、公共安全支出

35


五、事业收入

5


五、教育支出

36


六、经营收入

6


六、科学技术支出

37


七、附属单位上缴收入

7


七、文化旅游体育与传媒支出

38


八、其他收入

8

62.00

八、社会保障和就业支出

39

71.13


9


九、卫生健康支出

40

17.50


10


十、节能环保支出

41



11


十一、城乡社区支出

42



12


十二、农林水支出

43



13


十三、交通运输支出

44

554.64


14


十四、资源勘探工业信息等支出

45



15


十五、商业服务业等支出

46



16


十六、金融支出

47



17


十七、援助其他地区支出

48



18


十八、自然资源海洋气象等支出

49



19


十九、住房保障支出

50

30.00


20


二十、粮油物资储备支出

51



21


二十一、国有资本经营预算支出

52



22


二十二、灾害防治及应急管理支出

53



23


二十三、其他支出

54



24


二十四、债务还本支出

55



25


二十五、债务付息支出

56



26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

57


本年收入合计

27

697.60

本年支出合计

58

673.27

使用非财政拨款结余

28

3.47

结余分配

59

3.47

年初结转和结余

29

30.30

年末结转和结余

60

54.62


30



61


总计

31

731.36

总计

62

731.36

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表










公开02表

部门:湘西州道路运输管理处

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

697.60

635.60

0.00

0.00

0.00

0.00

62.00

208

社会保障和就业支出

71.13

71.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

1.75

1.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080109

社会保险经办机构

1.75

1.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

69.38

69.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

29.38

29.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

40.00

40.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

17.50

17.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

17.50

17.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

17.50

17.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

214

交通运输支出

578.97

516.97

0.00

0.00

0.00

0.00

62.00

21401

公路水路运输

578.97

516.97

0.00

0.00

0.00

0.00

62.00

2140101

行政运行

479.85

417.85

0.00

0.00

0.00

0.00

62.00

2140109

交通运输信息化建设

18.00

18.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140110

公路和运输安全

16.00

16.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140112

公路运输管理

31.29

31.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140199

其他公路水路运输支出

33.83

33.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

30.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

30.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

30.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表









公开03表

部门:湘西州道路运输管理处

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

673.27

572.31

100.96

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

71.13

71.13

0.00

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

1.75

1.75

0.00

0.00

0.00

0.00

2080109

社会保险经办机构

1.75

1.75

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

69.38

69.38

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

29.38

29.38

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

40.00

40.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

17.50

17.50

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

17.50

17.50

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

17.50

17.50

0.00

0.00

0.00

0.00

214

交通运输支出

554.64

453.68

100.96

0.00

0.00

0.00

21401

公路水路运输

554.64

453.68

100.96

0.00

0.00

0.00

2140101

行政运行

445.22

419.85

25.38

0.00

0.00

0.00

2140109

交通运输信息化建设

28.17

0.00

28.17

0.00

0.00

0.00

2140110

公路和运输安全

16.08

0.00

16.08

0.00

0.00

0.00

2140112

公路运输管理

31.34

0.00

31.34

0.00

0.00

0.00

2140199

其他公路水路运输支出

33.83

33.83

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

30.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

30.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

30.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表








公开04表

部门:湘西州道路运输管理处

金额单位:万元

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

635.60

一、一般公共服务支出

33



0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

34



0.00

0.00

三、国有资本经营财政拨款

3


三、国防支出

35



0.00

0.00


4


四、公共安全支出

36



0.00

0.00


5


五、教育支出

37



0.00

0.00


6


六、科学技术支出

38



0.00

0.00


7


七、文化旅游体育与传媒支出

39



0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

40

71.13

71.13

0.00

0.00


9


九、卫生健康支出

41

17.50

17.50

0.00

0.00


10


十、节能环保支出

42



0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

43



0.00

0.00


12


十二、农林水支出

44



0.00

0.00


13


十三、交通运输支出

45

527.26

527.26

0.00

0.00


14


十四、资源勘探工业信息等支出

46



0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

47



0.00

0.00


16


十六、金融支出

48



0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

49



0.00

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

50



0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

51

30.00

30.00

0.00

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

52



0.00

0.00


21


二十一、国有资本经营预算支出

53



0.00

0.00


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54



0.00

0.00


23


二十三、其他支出

55



0.00

0.00


24


二十四、债务还本支出

56



0.00

0.00


25


二十五、债务付息支出

57



0.00

0.00


26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58



0.00

0.00

本年收入合计

27

635.60

本年支出合计

59

645.89

645.89

0.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

28

30.30

年末财政拨款结转和结余

60

20.00

20.00

0.00

0.00

一般公共预算财政拨款

29

30.30


61





政府性基金预算财政拨款

30



62





国有资本经营预算财政拨款

31



63





总计

32

665.89

总计

64

665.89

665.89

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表






公开05表

部门:湘西州道路运输管理处

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

645.89

570.31

75.59

208

社会保障和就业支出

71.13

71.13

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

1.75

1.75

0.00

2080109

社会保险经办机构

1.75

1.75

0.00

20805

行政事业单位养老支出

69.38

69.38

0.00

2080502

事业单位离退休

29.38

29.38

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

40.00

40.00

0.00

210

卫生健康支出

17.50

17.50

0.00

21011

行政事业单位医疗

17.50

17.50

0.00

2101102

事业单位医疗

17.50

17.50

0.00

214

交通运输支出

527.26

451.68

75.59

21401

公路水路运输

527.26

451.68

75.59

2140101

行政运行

417.85

417.85

0.00

2140109

交通运输信息化建设

28.17

0.00

28.17

2140110

公路和运输安全

16.08

0.00

16.08

2140112

公路运输管理

31.34

0.00

31.34

2140199

其他公路水路运输支出

33.83

33.83

0.00

221

住房保障支出

30.00

30.00

0.00

22102

住房改革支出

30.00

30.00

0.00

2210201

住房公积金

30.00

30.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表








公开06表

部门:湘西州道路运输管理处

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

338.67

302

商品和服务支出

105.97

307

债务利息及费用支出


30101

基本工资

210.19

30201

办公费

10.00

30701

国内债务付息


30102

津贴补贴


30202

印刷费

3.00

30702

国外债务付息


30103

奖金


30203

咨询费


310

资本性支出


30106

伙食补助费


30204

手续费


31001

房屋建筑物购建


30107

绩效工资

33.21

30205

水费

1.00

31002

办公设备购置


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

40.00

30206

电费

2.50

31003

专用设备购置


30109

职业年金缴费


30207

邮电费

1.30

31005

基础设施建设


30110

职工基本医疗保险缴费

17.50

30208

取暖费


31006

大型修缮


30111

公务员医疗补助缴费


30209

物业管理费


31007

信息网络及软件购置更新


30112

其他社会保障缴费

1.75

30211

差旅费

20.00

31008

物资储备


30113

住房公积金

30.00

30212

因公出国(境)费用


31009

土地补偿


30114

医疗费

6.02

30213

维修(护)费

1.50

31010

安置补助


30199

其他工资福利支出


30214

租赁费


31011

地上附着物和青苗补偿


303

对个人和家庭的补助

125.67

30215

会议费

2.00

31012

拆迁补偿


30301

离休费


30216

培训费

5.75

31013

公务用车购置


30302

退休费


30217

公务接待费

0.98

31019

其他交通工具购置


30303

退职(役)费


30218

专用材料费


31021

文物和陈列品购置


30304

抚恤金


30224

被装购置费


31022

无形资产购置


30305

生活补助


30225

专用燃料费


31099

其他资本性支出


30306

救济费


30226

劳务费

5.00

399

其他支出


30307

医疗费补助


30227

委托业务费


39906

赠与


30308

助学金


30228

工会经费

3.00

39907

国家赔偿费用支出


30309

奖励金

113.22

30229

福利费

6.25

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴


30310

个人农业生产补贴


30231

公务用车运行维护费

3.00

39999

其他支出


30311

代缴社会保险费


30239

其他交通费用

10.50




30399

其他对个人和家庭的补助

12.45

30240

税金及附加费用








30299

其他商品和服务支出

30.19




人员经费合计

464.34

公用经费合计

105.97

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表











公开07表

部门:湘西州道路运输管理处

金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

20

0.00

13.00

0.00

13.00

7.00

4.02

0.00

3.05

0.00

3.05

0.98

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表









公开08表

部门:湘西州道路运输管理处

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计























































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表






公开09表

部门:湘西州道路运输管理处

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计


































注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。


第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计731.36万元。与上一年度相比,收、支总计各增加8.76万元,增长1.21%。主要是因为受疫情影响,单位增加防疫物质支出。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计697.6万元,其中:财政拨款收入635.6万元,占91.11%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入62万元,占8.89%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计673.27万元,其中:基本支出572.31万元,占85%;项目支出100.96万元,占15%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计665.89万元。与上一年度相比,财政拨款收、支总计各减少28.24万元,下降4.07%。主要是因为各项社保缴费及奖励金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出645.89万元,占本年支出合计的95.93%。与上一年度相比,财政拨款支出减少17.95万元,下降2.7%。主要是因为疫情影响,厉行节约,减少支出。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出645.89万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出71.13万元,占11.01%;卫生健康支出17.5万元,占2.71%;交通运输支出527.26万元,占81.64%;住房保障支出30万元,占4.64%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为524.37万元,支出决算数为645.89万元,完成年初预算的123.17%,其中:

1、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)

年初预算为0万元,支出决算为1.75万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:按照预算编制口径,工伤保险未纳入年初预算。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)

年初预算为7.34万元,支出决算为29.38万元,完成年初预算的400.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是:财政发放退休人员奖励金。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

年初预算为40万元,支出决算为40万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)

年初预算为17.5万元,支出决算为17.5万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

5、交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)

年初预算为371.58万元,支出决算为417.85万元,完成年初预算的112.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是:财政拨各项奖励金。

6、交通运输支出(类)公路水路运输(款)交通运输信息化建设(项)

年初预算为18万元,支出决算为28.17万元,完成年初预算的156.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是:安全例会召开及下县督查增加,交通信息化建设搭建、公路运输管理费用增加。

7、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路和运输安全(项)

年初预算为16万元,支出决算为16.08万元,完成年初预算的100.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是:安全例会召开及下县督查增加,交通信息化建设搭建、公路运输管理费用增加。

8、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项)

年初预算为31.29万元,支出决算为31.34万元,完成年初预算的100.16%。决算数大于年初预算数的主要原因是:安全例会召开及下县督查增加,交通信息化建设搭建、公路运输管理费用增加。

9、交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为33.83万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加交通信息化建设搭建、公路运输管理费用。

10、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算为30万元,支出决算为30万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出570.31万元,其中:人员经费464.34万元,占基本支出的81.42%,主要包括:基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费105.97万元,占基本支出的18.58%,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为20万元,支出决算为4.02万元,完成预算的20.1%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,因公出国(境)费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为7万元,支出决算为0.98万元,完成预算的14%,决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响,实际发生小于预算数 ,与上年相比增加0.33万元,增长50.77%,增长的主要原因是接待省局检查、督查组、驾培调研,各县市服务中心业务发生的接待支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为13万元,支出决算为3.05万元,完成预算的23.46%,决算数小于预算数的主要原因是处置上交了两台车,费用减少 ,与上年相比增加0.61万元,增长25%,增长的主要原因是公务用车运行维护费增加、下县督查、调研用车增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.98万元,占24.38%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算3.05万元,占75.62%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,我单位2020年度无因公出国(境)费支出。

2、公务接待费支出决算为0.98万元,全年共接待来访团组121个、来宾584人次,主要是接待省局检查、督查组、驾培调研,各县市服务中心业务发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.05万元,其中:公务用车购置费0万元,交通运输局二级机构湘西州道路运输服务中心更新公务用车0辆。公务用车运行维护费3.05万元,主要是公务用车运行维护费支出,截至2020年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

湘西州道路运输服务中心2020年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

湘西州道路运输服务中心2020年度没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出,并已公开空表。

十、关于2020年度预算绩效情况说明

对照年初制定的绩效目标及2020年度部门整体支出绩效自评内容,由主管部门认真开展了部门整体支出绩效自评工作。2020年我单位积极推动预算资金投向与工作需求相结合,绩效评价结果与预算资金分配、预算执行过程相结合,将预算绩效管理理念贯穿到统计工作的全过程,推动各项统计工作,取得了良好成效

十一、其他重要事项情况说明

(一)关于机关运行经费支出说明

湘西州道路运输服务中心为非参公事业单位,未纳入机关运行经费统计范围,无机关运行经费。

(二)一般性支出情况

2020年本部门开支会议费5万元,2020年度工作会暨党风廉政会议(50人次)、春运工作布置会(15人次)、4个季度安全监管例会(120人次)、智能监管系统信息技术平台监管会(35人次)、燃油补贴和统计年报工作会(20人次);开支培训费5.75万元,用于驾培行业管理人员培训会(1人次)、维修行业管理人员培训会(3人次)、财务管理、统计数据培训会(2人次)、出租车行业管理培训会(1人次)、信息安全管理培训(4人次)、新客规业务培训、客货运输管理人员培训会(2人次)、货运及驾驶教练员技能比赛培训(5人次)开支;无。

(三)、政府采购支出说明

湘西州道路运输服务中心2020年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(四)、国有资产占用情况

截至2020年12月31日,湘西州道路运输服务中心共有车辆4辆(台),其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆,其他用车主要是下县督查、调研用车;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

第四部分 名词解释

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配:指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

湘西州道路运输服务中心决算.xls


湘西州道路运输服务中心2020年部门决算公开 .doc
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