2020年度湘西州交通局汇总部门决算

2020年度湘西州交通局汇总部门决算

来源: 发布时间:2021-09-17 字体大小:

2020年度湘西州交通局汇总部门决算

第一部分 湘西州交通局汇总概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于2020年度预算绩效情况的说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 湘西州交通局汇总概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置

    湘西州交通局汇总内设机构包括:

(二)决算单位构成

    湘西州交通局汇总2020年部门决算汇总公开单位构成包括:


第二部分 2020年度部门决算表

收入支出决算总表





公开01表

部门:湖南省湘西自治州交通运输局

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

5,923.39

一、一般公共服务支出

32

162.28

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

610.00

二、外交支出

33


三、国有资本经营预算财政拨款收入

3


三、国防支出

34


四、上级补助收入

4


四、公共安全支出

35


五、事业收入

5


五、教育支出

36


六、经营收入

6


六、科学技术支出

37


七、附属单位上缴收入

7


七、文化旅游体育与传媒支出

38


八、其他收入

8

356.88

八、社会保障和就业支出

39

522.65


9


九、卫生健康支出

40

95.72


10


十、节能环保支出

41



11


十一、城乡社区支出

42

609.81


12


十二、农林水支出

43



13


十三、交通运输支出

44

5,344.84


14


十四、资源勘探工业信息等支出

45



15


十五、商业服务业等支出

46



16


十六、金融支出

47



17


十七、援助其他地区支出

48



18


十八、自然资源海洋气象等支出

49

70.00


19


十九、住房保障支出

50

159.55


20


二十、粮油物资储备支出

51



21


二十一、国有资本经营预算支出

52



22


二十二、灾害防治及应急管理支出

53



23


二十三、其他支出

54

38.29


24


二十四、债务还本支出

55



25


二十五、债务付息支出

56



26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

57


本年收入合计

27

6,890.27

本年支出合计

58

7,003.13

使用非财政拨款结余

28

53.97

结余分配

59

72.64

年初结转和结余

29

887.74

年末结转和结余

60

756.21


30



61


总计

31

7,831.98

总计

62

7,831.98

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表










公开02表

部门:湖南省湘西自治州交通运输局

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

6,890.27

6,533.39

0.00

0.00

0.00

0.00

356.88

201

一般公共服务支出

157.12

137.12

0.00

0.00

0.00

0.00

20.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20104

发展与改革事务

130.00

110.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20.00

2010499

其他发展与改革事务支出

130.00

110.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20.00

20111

纪检监察事务

14.12

14.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011101

行政运行

14.12

14.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20113

商贸事务

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011399

其他商贸事务支出

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2019999

其他一般公共服务支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

522.65

522.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

9.13

9.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080109

社会保险经办机构

9.13

9.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

460.95

460.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

行政单位离退休

88.87

88.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

159.35

159.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

212.73

212.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

52.57

52.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

死亡抚恤

52.57

52.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

95.72

95.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

95.72

95.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

48.07

48.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

47.65

47.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

610.00

610.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

610.00

610.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

610.00

610.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

214

交通运输支出

5,109.24

4,832.36

0.00

0.00

0.00

0.00

276.88

21401

公路水路运输

4,357.94

4,110.36

0.00

0.00

0.00

0.00

247.58

2140101

行政运行

2,247.39

2,129.70

0.00

0.00

0.00

0.00

117.70

2140102

一般行政管理事务

123.31

123.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140104

公路建设

800.00

800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140109

交通运输信息化建设

18.00

18.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140110

公路和运输安全

118.67

118.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140112

公路运输管理

31.29

31.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140131

海事管理

45.02

45.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140199

其他公路水路运输支出

974.26

844.38

0.00

0.00

0.00

0.00

129.88

21402

铁路运输

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140299

其他铁路运输支出

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21499

其他交通运输支出

731.30

702.00

0.00

0.00

0.00

0.00

29.30

2149999

其他交通运输支出

731.30

702.00

0.00

0.00

0.00

0.00

29.30

220

自然资源海洋气象等支出

125.00

75.00

0.00

0.00

0.00

0.00

50.00

22001

自然资源事务

125.00

75.00

0.00

0.00

0.00

0.00

50.00

2200104

自然资源规划及管理

125.00

75.00

0.00

0.00

0.00

0.00

50.00

221

住房保障支出

160.54

160.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

160.54

160.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

160.54

160.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

110.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10.00

22999

其他支出

110.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10.00

2299901

其他支出

110.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表









公开03表

部门:湖南省湘西自治州交通运输局

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

7,003.13

3,221.37

3,781.76

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

162.28

13.07

149.21

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

20104

发展与改革事务

45.00

0.00

45.00

0.00

0.00

0.00

2010499

其他发展与改革事务支出

45.00

0.00

45.00

0.00

0.00

0.00

20111

纪检监察事务

13.07

13.07

0.00

0.00

0.00

0.00

2011101

行政运行

13.07

13.07

0.00

0.00

0.00

0.00

20113

商贸事务

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

2011399

其他商贸事务支出

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

96.21

0.00

96.21

0.00

0.00

0.00

2019999

其他一般公共服务支出

96.21

0.00

96.21

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

522.65

522.65

0.00

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

9.13

9.13

0.00

0.00

0.00

0.00

2080109

社会保险经办机构

9.13

9.13

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

460.95

460.95

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

行政单位离退休

88.87

88.87

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

159.35

159.35

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

212.73

212.73

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

52.57

52.57

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

死亡抚恤

52.57

52.57

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

95.72

95.72

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

95.72

95.72

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

48.07

48.07

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

47.65

47.65

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

609.81

0.00

609.81

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

609.81

0.00

609.81

0.00

0.00

0.00

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

609.81

0.00

609.81

0.00

0.00

0.00

214

交通运输支出

5,344.84

2,430.39

2,914.45

0.00

0.00

0.00

21401

公路水路运输

4,661.34

2,430.39

2,230.96

0.00

0.00

0.00

2140101

行政运行

2,416.38

2,150.57

265.81

0.00

0.00

0.00

2140102

一般行政管理事务

97.79

1.16

96.63

0.00

0.00

0.00

2140104

公路建设

800.00

0.00

800.00

0.00

0.00

0.00

2140109

交通运输信息化建设

28.17

0.00

28.17

0.00

0.00

0.00

2140110

公路和运输安全

117.81

0.00

117.81

0.00

0.00

0.00

2140112

公路运输管理

31.34

0.00

31.34

0.00

0.00

0.00

2140131

海事管理

45.02

0.00

45.02

0.00

0.00

0.00

2140199

其他公路水路运输支出

1,124.84

278.66

846.18

0.00

0.00

0.00

21402

铁路运输

14.53

0.00

14.53

0.00

0.00

0.00

2140299

其他铁路运输支出

14.53

0.00

14.53

0.00

0.00

0.00

21499

其他交通运输支出

668.97

0.00

668.97

0.00

0.00

0.00

2149999

其他交通运输支出

668.97

0.00

668.97

0.00

0.00

0.00

220

自然资源海洋气象等支出

70.00

0.00

70.00

0.00

0.00

0.00

22001

自然资源事务

70.00

0.00

70.00

0.00

0.00

0.00

2200104

自然资源规划及管理

70.00

0.00

70.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

159.55

159.55

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

159.55

159.55

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

159.55

159.55

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

38.29

0.00

38.29

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

38.29

0.00

38.29

0.00

0.00

0.00

2299901

其他支出

38.29

0.00

38.29

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表








公开04表

部门:湖南省湘西自治州交通运输局

金额单位:万元

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

5,923.39

一、一般公共服务支出

33

162.28

162.28

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

610.00

二、外交支出

34



0.00

0.00

三、国有资本经营财政拨款

3


三、国防支出

35



0.00

0.00


4


四、公共安全支出

36



0.00

0.00


5


五、教育支出

37



0.00

0.00


6


六、科学技术支出

38



0.00

0.00


7


七、文化旅游体育与传媒支出

39



0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

40

522.65

522.65

0.00

0.00


9


九、卫生健康支出

41

95.72

95.72

0.00

0.00


10


十、节能环保支出

42



0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

43

609.81


609.81

0.00


12


十二、农林水支出

44



0.00

0.00


13


十三、交通运输支出

45

4,764.56

4,764.56

0.00

0.00


14


十四、资源勘探工业信息等支出

46



0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

47



0.00

0.00


16


十六、金融支出

48



0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

49



0.00

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

50

50.00

50.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

51

159.55

159.55

0.00

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

52



0.00

0.00


21


二十一、国有资本经营预算支出

53



0.00

0.00


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54



0.00

0.00


23


二十三、其他支出

55

28.29

28.29

0.00

0.00


24


二十四、债务还本支出

56



0.00

0.00


25


二十五、债务付息支出

57



0.00

0.00


26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58



0.00

0.00

本年收入合计

27

6,533.39

本年支出合计

59

6,392.85

5,783.04

609.81

0.00

年初财政拨款结转和结余

28

453.64

年末财政拨款结转和结余

60

594.18

593.99

0.19

0.00

一般公共预算财政拨款

29

453.64


61





政府性基金预算财政拨款

30



62





国有资本经营预算财政拨款

31



63





总计

32

6,987.03

总计

64

6,987.03

6,377.03

610.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表






公开05表

部门:湖南省湘西自治州交通运输局

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

5,783.04

3,200.04

2,583.00

201

一般公共服务支出

162.28

13.07

149.21

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

5.00

0.00

5.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

5.00

0.00

5.00

20104

发展与改革事务

45.00

0.00

45.00

2010499

其他发展与改革事务支出

45.00

0.00

45.00

20111

纪检监察事务

13.07

13.07

0.00

2011101

行政运行

13.07

13.07

0.00

20113

商贸事务

3.00

0.00

3.00

2011399

其他商贸事务支出

3.00

0.00

3.00

20199

其他一般公共服务支出

96.21

0.00

96.21

2019999

其他一般公共服务支出

96.21

0.00

96.21

208

社会保障和就业支出

522.65

522.65

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

9.13

9.13

0.00

2080109

社会保险经办机构

9.13

9.13

0.00

20805

行政事业单位养老支出

460.95

460.95

0.00

2080501

行政单位离退休

88.87

88.87

0.00

2080502

事业单位离退休

159.35

159.35

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

212.73

212.73

0.00

20808

抚恤

52.57

52.57

0.00

2080801

死亡抚恤

52.57

52.57

0.00

210

卫生健康支出

95.72

95.72

0.00

21011

行政事业单位医疗

95.72

95.72

0.00

2101101

行政单位医疗

48.07

48.07

0.00

2101102

事业单位医疗

47.65

47.65

0.00

214

交通运输支出

4,764.56

2,409.06

2,355.50

21401

公路水路运输

4,093.86

2,409.06

1,684.80

2140101

行政运行

2,135.60

2,129.24

6.37

2140102

一般行政管理事务

97.79

1.16

96.63

2140104

公路建设

800.00

0.00

800.00

2140109

交通运输信息化建设

28.17

0.00

28.17

2140110

公路和运输安全

117.81

0.00

117.81

2140112

公路运输管理

31.34

0.00

31.34

2140131

海事管理

45.02

0.00

45.02

2140199

其他公路水路运输支出

838.13

278.66

559.47

21402

铁路运输

14.53

0.00

14.53

2140299

其他铁路运输支出

14.53

0.00

14.53

21499

其他交通运输支出

656.17

0.00

656.17

2149999

其他交通运输支出

656.17

0.00

656.17

220

自然资源海洋气象等支出

50.00

0.00

50.00

22001

自然资源事务

50.00

0.00

50.00

2200104

自然资源规划及管理

50.00

0.00

50.00

221

住房保障支出

159.55

159.55

0.00

22102

住房改革支出

159.55

159.55

0.00

2210201

住房公积金

159.55

159.55

0.00

229

其他支出

28.29

0.00

28.29

22999

其他支出

28.29

0.00

28.29

2299901

其他支出

28.29

0.00

28.29

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表








公开06表

部门:湖南省湘西自治州交通运输局

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

2,040.27

302

商品和服务支出

416.69

307

债务利息及费用支出


30101

基本工资

952.25

30201

办公费

52.24

30701

国内债务付息


30102

津贴补贴

246.07

30202

印刷费

7.14

30702

国外债务付息


30103

奖金

29.54

30203

咨询费

1.78

310

资本性支出

2.61

30106

伙食补助费

12.24

30204

手续费


31001

房屋建筑物购建


30107

绩效工资

191.21

30205

水费

5.66

31002

办公设备购置

0.26

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

210.91

30206

电费

9.00

31003

专用设备购置

2.35

30109

职业年金缴费


30207

邮电费

6.62

31005

基础设施建设


30110

职工基本医疗保险缴费

119.99

30208

取暖费


31006

大型修缮


30111

公务员医疗补助缴费


30209

物业管理费

8.35

31007

信息网络及软件购置更新


30112

其他社会保障缴费

14.36

30211

差旅费

70.14

31008

物资储备


30113

住房公积金

197.26

30212

因公出国(境)费用


31009

土地补偿


30114

医疗费

53.03

30213

维修(护)费

7.20

31010

安置补助


30199

其他工资福利支出

13.39

30214

租赁费


31011

地上附着物和青苗补偿


303

对个人和家庭的补助

740.48

30215

会议费

4.46

31012

拆迁补偿


30301

离休费


30216

培训费

12.61

31013

公务用车购置


30302

退休费

22.52

30217

公务接待费

4.47

31019

其他交通工具购置


30303

退职(役)费


30218

专用材料费


31021

文物和陈列品购置


30304

抚恤金

54.67

30224

被装购置费


31022

无形资产购置


30305

生活补助

3.92

30225

专用燃料费


31099

其他资本性支出


30306

救济费


30226

劳务费

25.36

399

其他支出


30307

医疗费补助

41.19

30227

委托业务费


39906

赠与


30308

助学金


30228

工会经费

23.57

39907

国家赔偿费用支出


30309

奖励金

591.45

30229

福利费

76.84

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴


30310

个人农业生产补贴


30231

公务用车运行维护费

14.68

39999

其他支出


30311

代缴社会保险费


30239

其他交通费用

26.31




30399

其他对个人和家庭的补助

26.73

30240

税金及附加费用








30299

其他商品和服务支出

60.27




人员经费合计

2,780.75

公用经费合计

419.30

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表











公开07表

部门:湖南省湘西自治州交通运输局

金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

89.50

0.00

50.00

0.00

50.00

39.50

32.05

0.00

24.21

0.00

24.21

7.84

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表









公开08表

部门:湖南省湘西自治州交通运输局

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0.00

610.00

609.81

0.00

609.81

0.19

212

城乡社区支出

0.00

610.00

609.81

0.00

609.81

0.19

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

0.00

610.00

609.81

0.00

609.81

0.19

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

0.00

610.00

609.81

0.00

609.81

0.19









































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表






公开09表

部门:湖南省湘西自治州交通运输局

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计


































注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。


第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计7,831.98万元。与上一年度相比,收、支总计各减少14,543.59万元,下降65%。主要是因为本年财政拨款较去年减少2969.16万元、政府性基金预算财政拨款收入增加610万元、其他收入减少878.2万元、用事业基金弥补收支差额减少349.48万元、使用非财政拨款结余增加53.97万元、上年结转减少11360.16万元(交通建设项目资金减少)。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计6,890.27万元,其中:财政拨款收入6,533.39万元,占94.82%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入356.88万元,占5.18%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计7,003.13万元,其中:基本支出3,221.37万元,占46%;项目支出3,781.76万元,占54%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计6,987.03万元。与上一年度相比,财政拨款收、支总计各减少14,095.92万元,下降66.86%。主要是因为一般公共预算财政拨款较去年减少2969.17万元、政府性基金预算财政拨款收入较去年增加610万元、年初一般公共预算财政拨款结转和结余较去年减少11736.75万元(交通建设项目资金)。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出5,783.04万元,占本年支出合计的82.58%。与上一年度相比,财政拨款支出减少14,846.19万元,下降71.97%。主要是因为2019年财政拨八县市自然村通水泥路资金15548万元。年末财政拨款结转和结余较去年增加140.35万元。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出5,783.04万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出162.28万元,占2.81%;社会保障和就业支出522.65万元,占9.04%;卫生健康支出95.72万元,占1.66%;交通运输支出4,764.56万元,占82.38%;自然资源海洋气象等支出50万元,占0.86%;住房保障支出159.55万元,占2.76%;其他支出28.29万元,占0.49%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为2,825.19万元,支出决算数为5,783.04万元,完成年初预算的204.7%,其中:

1、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为5万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:财政拨2019年州政府目标管理奖励金5万元。

2、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为45万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加“十四五”综合交通发展规划编制费、重点专项规划编制费。

3、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)

年初预算为0万元,支出决算为13.07万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:按照预算编制口径,纪检派驻人员部分经费年初不纳入预算派驻单位预算。

4、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为3万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:财政拨2019年招商引资奖励金3万元。

5、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为96.21万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:财政拨推进铁路“双段长”制工作经费。

6、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)

年初预算为0万元,支出决算为9.13万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:按照预算编制口径,工伤保险未纳入年初预算。

7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)

年初预算为0万元,支出决算为88.87万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:财政发放退休人员奖励金。

8、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)

年初预算为0万元,支出决算为159.35万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:财政发放退休人员奖励金。

9、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

年初预算为209.08万元,支出决算为212.73万元,完成年初预算的101.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是:财政拨纪检派驻人员基本养老金等。

10、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)

年初预算为0万元,支出决算为52.57万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:州财政分别拨州水运事务中心抚恤金45.5万元、州质量监督管理站7.07万元。

11、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

年初预算为47.83万元,支出决算为48.07万元,完成年初预算的100.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是:财政拨离休人员门诊费。

12、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)

年初预算为47.65万元,支出决算为47.65万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

13、交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)

年初预算为1,708.83万元,支出决算为2,135.6万元,完成年初预算的124.97%。决算数大于年初预算数的主要原因是:财政拨各项奖励金。

14、交通运输支出(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为123.31万元,支出决算为97.79万元,完成年初预算的79.3%。决算数小于年初预算数的主要原因是:个别项目正在实施中,部分项目资金结转到下年。

15、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)

年初预算为0万元,支出决算为800万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:财政拨代扣国省补助资金借支款。

16、交通运输支出(类)公路水路运输(款)交通运输信息化建设(项)

年初预算为18万元,支出决算为28.17万元,完成年初预算的156.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是:上年结转资金,本年按进度支付。

17、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路和运输安全(项)

年初预算为88.67万元,支出决算为117.81万元,完成年初预算的132.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是:财政拨湘西州交通质量监督管理站交通建设项目监督管理工作及各项巡视检查30万元。

18、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项)

年初预算为31.29万元,支出决算为31.34万元,完成年初预算的100.16%。决算数大于年初预算数的主要原因是:州道路服务中心上年结转0.05万元,今年按进度支付。

19、交通运输支出(类)公路水路运输(款)海事管理(项)

年初预算为45.02万元,支出决算为45.02万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

20、交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)

年初预算为318.7万元,支出决算为838.13万元,完成年初预算的262.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是:一是按照交通项目实施进度,上年结转资金本年使用;二是年中追加交通项目资金。结转具体是:州交通运输局结转“十四五”重点专项规划编制费、交通重点项目资金等218.27万元、州道路运输管理处结转公路运输安全工作费20万元。州交通规划办结转交通规划编制费等20.83万元。

21、交通运输支出(类)铁路运输(款)其他铁路运输支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为14.53万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:财政拨普铁沿线安全环境整治经费20万元,年末结转5.47万元。

22、交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)其他交通运输支出(项)

年初预算为30万元,支出决算为656.17万元,完成年初预算的2,187.23%。决算数大于年初预算数的主要原因是:财政拨2019年度全省农村客运和出租车行业油价补贴资金30万元、公路道路整修及归还原工程借款642万元,年末结转47.66万元。

23、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源规划及管理(项)

年初预算为0万元,支出决算为50万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加国土空间专项规划编制费。

24、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算为156.81万元,支出决算为159.55万元,完成年初预算的101.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是:预算调整非税收入纳入预算管理,增加住房公积金收入。

25、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为28.29万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:财政拨2020年重点专项投资资金100万元。年末结转下年度按进度支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2020年度财政拨款基本支出3,200.04万元,其中:人员经费2,780.75万元,占基本支出的86.9%,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费419.3万元,占基本支出的13.1%,主要包括:办公设备购置、专用设备购置、办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为89.5万元,支出决算为32.05万元,完成预算的35.81%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,因公出国(境)费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为39.5万元,支出决算为7.84万元,完成预算的19.85%,决算数小于预算数的主要原因是一是严格执行中央八项规定,厉行节约,反对铺张浪费。 二是“放、管、服”改革,部分事权下放到县里,所以公务接待业务相应减少 ,与上年相比增加2.06万元,增长35.64%,增长的主要原因是州交通运输局增加2.21万元、州交通造价站减少0.03万元、州交通工程质量监督管理处减少0.27万元、州地方海事局减少0.12万元、州道路运输管理处增加0.33万元、州交通规划办公室减少0.06万元。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为50万元,支出决算为24.21万元,完成预算的48.42%,决算数小于预算数的主要原因是“放、管、服”改革,部分业务下放到县里,工作任务相应减少 ,与上年相比减少4.07万元,下降14.39%,下降的主要原因是“放、管、服”改革,部分业务下放到县里,工作任务相应减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算7.84万元,占24.46%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算24.21万元,占75.54%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,我单位2020年度无因公出国(境)费支出。

2、公务接待费支出决算为7.84万元,全年共接待来访团组233个、来宾1,205人次,主要是一是接待省厅领导来我州检查、督查、指导交通相关工作。二是接待县市交通部门来本单位汇报衔接交通工作等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为24.21万元,其中:公务用车购置费0万元,湘西州交通运输局更新公务用车0辆。公务用车运行维护费24.21万元,主要是一是到省厅参加相关会议、汇报交通工作。二是到八县市现场指导、检查、督查交通工作等。三是到扶贫村走访慰问,落实相关扶贫工作任务支出,截至2020年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入610万元;年初结转和结余0万元;支出609.81万元,其中基本支出0万元,项目支出609.81万元;年末结转和结余0.19万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

湘西州交通局汇总2020年度没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出,并已公开空表。

十、关于2020年度预算绩效情况说明

为进一步规范财政资金管理,强化部门责任意识,切实提高财政资金使用效益,根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》《预算法》《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》(财预〔2020〕10 号)、《预算绩效评价共性指标体系框架》(财预〔2013〕53 号)、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(湘办发〔2019〕10 号)等文件精神,本单位组织力量对本部门的部门预算整体支出进行了绩效评价,本次评价遵循了“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则,结合省财政厅绩效考核指标体系,运用较科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对本交通系统2020年度部门整体支出的绩效情况进行了客观、公正地评价,并已按规定的时间节点在本单位的门户网站公开

十一、其他重要事项情况说明

(一)关于机关运行经费支出说明

湘西州交通局汇总2020年度机关运行经费支出184.14万元,比年初预算数减少327.34万元,下降64%。主要原因是:一是财政局按照相关文件精神节约开支,公用经费直接压缩10%。二是弥补住房公积金和医疗保险不足部分等。

(二)一般性支出情况

2020年本部门会议费预算13.78万元,用于召开30次会议,人数1183人,内容为召开交通安全生产会议、春运工作布置会、党风廉政工作会议、农村公路建设调度会议、普铁安全环境隐患整治会议、计划执行情况评估会议、综合执法改革工作推进会议、干线公路建设推进会议、交通工作调度会议、普通干线公路迎国检督办会议、应对寒潮恶劣天气紧急会议、通组路现场核验销号对接会议、水上交通安全生产例会、安全生产大讲堂视频会议、各科室相关业务会议、智能监管系统信息技术平台监管会、燃油补贴和统计年报工作会;培训费预算12.91万元,用于开展37次培训,人数141人,内容为路政执法人员法律法规培训、农村公路建设培训、办公业务实际操作培训、党内统计业务培训、纪检监察业务培训、驾培行业管理人员培训会、维修行业管理人员培训会、财务管理、统计数据培训会、出租车行业管理培训会、信息安全管理培训、新客规业务培训、客货运输管理人员培训会、货运及驾驶教练员技能比赛培训、港航管理业务工作培训、船舶安全检查人员培训、船舶登记人员培训、全省智慧水运综合监管平台业务培训、科级干部党校培训、《内河船舶法定检验技术规则(2019)》检验法规网络培训、2020年度智能交通与信息化工作培训、国防交通信息管理系统培训、全省港航业务培训、各部门各科室相关业务培训等;无。

(三)、政府采购支出说明

湘西州交通局汇总2020年度政府采购支出总额951.87万元,其中:政府采购货物支出951.87万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(四)、国有资产占用情况

截至2020年12月31日,湘西州交通局汇总共有车辆9辆(台),其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车6辆,其他用车主要是一般公务用车;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

第四部分名词解释

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配:指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

湖南省湘西自治州交通运输局2020年决算.xls
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湘西州交通局汇总2020年部门决算公开.doc
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