2020年度州交通运输局(本级)决算

2020年度州交通运输局(本级)决算

来源: 发布时间:2021-09-17 字体大小:

                                   

2020年度

  

州交通运输局(本级)决算

  


  

目录

  

  

第一部分州交通运输局单位概况

  

一、部门职责

  

二、机构设置

  

第二部分2020年度部门决算表

  

一、收入支出决算总表

  

二、收入决算表

  

三、支出决算表

  

四、财政拨款收入支出决算总表

  

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  

第三部分2020年度部门决算情况说明

  

一、收入支出决算总体情况说明

  

二、收入决算情况说明

  

三、支出决算情况说明

  

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

  

八、政府性基金预算收入支出决算情况

  

九、国有资本经营预算支出决算情况

  

、关于2020年度预算绩效情况的说明

  

十一其他重要事项情况说明

  

第四部分名词解释

  

、基本支出

  

、项目支出

  

、“三公”经费

  

、机关运行经费

  

第五部分附件

  

2020年度部门整体支出绩效评价报告

  


  


  


  


  

第一部分

  

州交通运输局单位概况

  

一、部门职责

  

(一)主要职能 

  

  1. 贯彻执行国家、省有关交通运输工作的方针、政策和法规;拟订全州公路、水路交通建设和行业管理规范性文件;负责交通行政运输执法检查和监督。

  2. 会同有关部门组织编制全州综合运输体系规划,组织编制全州公路、水路交通行业发展规划和年度计划并监督实施;参与拟订全州物流业发展战略和规划,拟订有关政策和标准并监督实施;负责交通行业统计和信息引导工作

  3. 承担全州公路、水路建设市场监管责任,维护交通建设市场的平等竞争秩序;拟订全州公路、水路工程建设和维护相关政策、制度及技术标准并监督实施;组织实施州级公路、水路交通工程建设,负责工程的招投标管理、质量监督、安全生产监督管理和造价管理;指导全州交通运输基础设施管理和维护。

  4. 承担全州道路、水路运输市场监管责任,引导交通运输业优化结构、协调发展;组织制定全州道路、水路运输有关政策、运营规范并监督实施;指导全州道路客运及有关设施规划和管理工作;指导全州城市客运、出租汽车行业管理工作;对州道路运输协会进行业务指导。

  5. 负责提出全州公路、水路固定资产投资规模和方向、州级财政性资金安排建议意见。

  6. 指导全州公路路政管理,依法维护路产路权,保障公路畅通。

  7. 指导全州公路、水路行业安全管理和应急管理工作;按规定组织协调国家重点物资和应急客货运输;负责全州危险货物道路运输管理工作。

  8. 指导全州公路、水路行业有关体制改革;负责局属单位国有资产的管理和保值增值的监督。

  9. 负责交通从业人员培训的行业管理;组织、指导局机关和直属单位职工培训、人才交流和劳动工资工作;按干部管理权限,管理直属单位的领导干部。

  10. 制定全州交通运输行业科技政策、规划和规范并监督实施;组织重大科技开发,推动行业技术进步;指导全州公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

  11. 组织协调全州地方交通战备工作,承担州国防动员有关工作;协调铁路、机场建设及运输工作。

  12. 承办州委、州人民政府交办的其它事项。

  


  

(二)部门决算单位构成 

  

(二)部门决算单位构成 

  

1州交通运输局为独立核算的行政单位,属一级预算单位。内设13个科室,分别为:机关党委、信息管理科、路政港航管理科、基本建设科、财务科、人事科、政策法规科、安全监督科、办公室、综合计划科、运输管理科、农村公路建设科、审计科。

  

2湘西自治州交通运输局2020年部门决算公开单位构成包括:州交通运输局本级

  



  



  



  

第二部分

  

部门决算表

  



  

州交通运输局(本级)2020年度部门决算表

  



  



  



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

收入支出决算总表






公开01

部门:湘西土家族苗族自治州交通运输局(本级)




金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

3,034.49

一、一般公共服务支出

32

162.28

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

610.00

二、外交支出

33

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00

三、国防支出

34

0.00

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

35

0.00

五、事业收入

5

0.00

五、教育支出

36

0.00

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

37

0.00

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

38

0.00

八、其他收入

8

25.20

八、社会保障和就业支出

39

117.49

 

9

 

九、卫生健康支出

40

16.74

 

10

 

十、节能环保支出

41

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

42

609.81

 

12

 

十二、农林水支出

43

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

44

2,686.20

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

45

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

46

0.00

 

16

 

十六、金融支出

47

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

48

0.00

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

49

50.00

 

19

 

十九、住房保障支出

50

28.69

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

51

0.00

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

52

0.00

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

0.00

 

23

 

二十三、其他支出

54

28.29

 

24

 

二十四、债务还本支出

55

0.00

 

25

 

二十五、债务付息支出

56

0.00

 

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

0.00

本年收入合计

27

3,669.69

本年支出合计

58

3,699.50

使用非财政拨款结余

28

0.00

结余分配

59

0.00

年初结转和结余

29

577.56

年末结转和结余

60

547.75

 

30

 

 

61

 

总计

31

4,247.26

总计

62

4,247.26

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

  



  



  



  



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

收入决算表










公开02


部门:湘西土家族苗族自治州交通运输局(本级)





金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

3,669.69

3,644.49

0.00

0.00

0.00

0.00

25.20


201

一般公共服务支出

137.12

137.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20104

发展与改革事务

110.00

110.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2010499

其他发展与改革事务支出

110.00

110.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20111

纪检监察事务

14.12

14.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2011101

行政运行

14.12

14.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20113

商贸事务

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2011399

其他商贸事务支出

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20199

其他一般公共服务支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2019999

其他一般公共服务支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


208

社会保障和就业支出

117.49

117.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20801

人力资源和社会保障管理事务

1.62

1.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080109

社会保险经办机构

1.62

1.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20805

行政事业单位养老支出

115.88

115.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080501

行政单位离退休

77.63

77.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

38.25

38.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


210

卫生健康支出

16.74

16.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21011

行政事业单位医疗

16.74

16.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2101101

行政单位医疗

16.74

16.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


212

城乡社区支出

610.00

610.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

610.00

610.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

610.00

610.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


214

交通运输支出

2,583.66

2,558.46

0.00

0.00

0.00

0.00

25.20


21401

公路水路运输

1,861.66

1,836.46

0.00

0.00

0.00

0.00

25.20


2140101

行政运行

444.15

436.15

0.00

0.00

0.00

0.00

8.00


2140102

一般行政管理事务

123.31

123.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2140104

公路建设

800.00

800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2140199

其他公路水路运输支出

494.20

477.00

0.00

0.00

0.00

0.00

17.20


21402

铁路运输

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2140299

其他铁路运输支出

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21499

其他交通运输支出

702.00

702.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2149999

其他交通运输支出

702.00

702.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


220

自然资源海洋气象等支出

75.00

75.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


22001

自然资源事务

75.00

75.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2200104

自然资源规划及管理

75.00

75.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


221

住房保障支出

29.68

29.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


22102

住房改革支出

29.68

29.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2210201

住房公积金

29.68

29.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


229

其他支出

100.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


22999

其他支出

100.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2299901

其他支出

100.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


  



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

支出决算表










公开03


部门:湘西土家族苗族自治州交通运输局(本级)





金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

3,699.50

621.87

3,077.63

0.00

0.00

0.00


201

一般公共服务支出

162.28

13.07

149.21

0.00

0.00

0.00


20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00


2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00


20104

发展与改革事务

45.00

0.00

45.00

0.00

0.00

0.00


2010499

其他发展与改革事务支出

45.00

0.00

45.00

0.00

0.00

0.00


20111

纪检监察事务

13.07

13.07

0.00

0.00

0.00

0.00


2011101

行政运行

13.07

13.07

0.00

0.00

0.00

0.00


20113

商贸事务

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00


2011399

其他商贸事务支出

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00


20199

其他一般公共服务支出

96.21

0.00

96.21

0.00

0.00

0.00


2019999

其他一般公共服务支出

96.21

0.00

96.21

0.00

0.00

0.00


208

社会保障和就业支出

117.49

117.49

0.00

0.00

0.00

0.00


20801

人力资源和社会保障管理事务

1.62

1.62

0.00

0.00

0.00

0.00


2080109

社会保险经办机构

1.62

1.62

0.00

0.00

0.00

0.00


20805

行政事业单位养老支出

115.88

115.88

0.00

0.00

0.00

0.00


2080501

行政单位离退休

77.63

77.63

0.00

0.00

0.00

0.00


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

38.25

38.25

0.00

0.00

0.00

0.00


210

卫生健康支出

16.74

16.74

0.00

0.00

0.00

0.00


21011

行政事业单位医疗

16.74

16.74

0.00

0.00

0.00

0.00


2101101

行政单位医疗

16.74

16.74

0.00

0.00

0.00

0.00


212

城乡社区支出

609.81

0.00

609.81

0.00

0.00

0.00


21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

609.81

0.00

609.81

0.00

0.00

0.00


2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

609.81

0.00

609.81

0.00

0.00

0.00


214

交通运输支出

2,686.20

445.88

2,240.32

0.00

0.00

0.00


21401

公路水路运输

2,015.50

445.88

1,569.62

0.00

0.00

0.00


2140101

行政运行

680.03

443.72

236.31

0.00

0.00

0.00


2140102

一般行政管理事务

97.79

1.16

96.63

0.00

0.00

0.00


2140104

公路建设

800.00

0.00

800.00

0.00

0.00

0.00


2140199

其他公路水路运输支出

437.68

1.00

436.68

0.00

0.00

0.00


21402

铁路运输

14.53

0.00

14.53

0.00

0.00

0.00


2140299

其他铁路运输支出

14.53

0.00

14.53

0.00

0.00

0.00


21499

其他交通运输支出

656.17

0.00

656.17

0.00

0.00

0.00


2149999

其他交通运输支出

656.17

0.00

656.17

0.00

0.00

0.00


220

自然资源海洋气象等支出

50.00

0.00

50.00

0.00

0.00

0.00


22001

自然资源事务

50.00

0.00

50.00

0.00

0.00

0.00


2200104

自然资源规划及管理

50.00

0.00

50.00

0.00

0.00

0.00


221

住房保障支出

28.69

28.69

0.00

0.00

0.00

0.00


22102

住房改革支出

28.69

28.69

0.00

0.00

0.00

0.00


2210201

住房公积金

28.69

28.69

0.00

0.00

0.00

0.00


229

其他支出

28.29

0.00

28.29

0.00

0.00

0.00


22999

其他支出

28.29

0.00

28.29

0.00

0.00

0.00


2299901

其他支出

28.29

0.00

28.29

0.00

0.00

0.00


注:本表反映部门本年度各项支出情况。


  



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

财政拨款收入支出决算总表








公开04

部门:湘西土家族苗族自治州交通运输局(本级)





金额单位:万元

收 入

支 出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

3,034.49

一、一般公共服务支出

33

162.28

162.28

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

610.00

二、外交支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营财政拨款

3

0.00

三、国防支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

36

0.00

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

37

0.00

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

38

0.00

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

39

0.00

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

40

117.49

117.49

0.00

0.00

 

9

 

九、卫生健康支出

41

16.74

16.74

0.00

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

42

0.00

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

43

609.81

0.00

609.81

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

44

0.00

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

45

2,448.18

2,448.18

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

46

0.00

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

48

0.00

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

50

50.00

50.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

51

28.69

28.69

0.00

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

0.00

0.00

0.00

0.00

 

23

 

二十三、其他支出

55

28.29

28.29

0.00

0.00

 

24

 

二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

0.00

0.00

 

25

 

二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

0.00

0.00

 

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

27

3,644.49

本年支出合计

59

3,461.49

2,851.68

609.81

0.00

年初财政拨款结转和结余

28

347.42

年末财政拨款结转和结余

60

530.42

530.23

0.19

0.00

一般公共预算财政拨款

29

347.42

 

61

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

30

0.00

 

62

 

 

 

 

国有资本经营预算财政拨款

31

0.00

 

63

 

 

 

 

总计

32

3,991.91

总计

64

3,991.91

3,381.91

610.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


  



  



  



  



  



  



  



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

一般公共预算财政拨款支出决算表







公开05


部门:湘西土家族苗族自治州交通运输局(本级)


金额单位:万元

项目

本年支出


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3


合计

2,851.68

613.87

2,237.80


201

一般公共服务支出

162.28

13.07

149.21


20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

5.00

0.00

5.00


2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

5.00

0.00

5.00


20104

发展与改革事务

45.00

0.00

45.00


2010499

其他发展与改革事务支出

45.00

0.00

45.00


20111

纪检监察事务

13.07

13.07

0.00


2011101

行政运行

13.07

13.07

0.00


20113

商贸事务

3.00

0.00

3.00


2011399

其他商贸事务支出

3.00

0.00

3.00


20199

其他一般公共服务支出

96.21

0.00

96.21


2019999

其他一般公共服务支出

96.21

0.00

96.21


208

社会保障和就业支出

117.49

117.49

0.00


20801

人力资源和社会保障管理事务

1.62

1.62

0.00


2080109

社会保险经办机构

1.62

1.62

0.00


20805

行政事业单位养老支出

115.88

115.88

0.00


2080501

行政单位离退休

77.63

77.63

0.00


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

38.25

38.25

0.00


210

卫生健康支出

16.74

16.74

0.00


21011

行政事业单位医疗

16.74

16.74

0.00


2101101

行政单位医疗

16.74

16.74

0.00


214

交通运输支出

2,448.18

437.88

2,010.31


21401

公路水路运输

1,777.48

437.88

1,339.61


2140101

行政运行

442.08

435.72

6.37


2140102

一般行政管理事务

97.79

1.16

96.63


2140104

公路建设

800.00

0.00

800.00


2140199

其他公路水路运输支出

437.61

1.00

436.61


21402

铁路运输

14.53

0.00

14.53


2140299

其他铁路运输支出

14.53

0.00

14.53


21499

其他交通运输支出

656.17

0.00

656.17


2149999

其他交通运输支出

656.17

0.00

656.17


220

自然资源海洋气象等支出

50.00

0.00

50.00


22001

自然资源事务

50.00

0.00

50.00


2200104

自然资源规划及管理

50.00

0.00

50.00


221

住房保障支出

28.69

28.69

0.00


22102

住房改革支出

28.69

28.69

0.00


2210201

住房公积金

28.69

28.69

0.00


229

其他支出

28.29

0.00

28.29


22999

其他支出

28.29

0.00

28.29


2299901

其他支出

28.29

0.00

28.29


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


  



  



  



  



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

一般公共预算财政拨款基本支出决算表








公开06

部门:湘西土家族苗族自治州交通运输局(本级)





金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

425.91

302

商品和服务支出

75.06

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

基本工资

196.67

30201

办公费

9.05

30701

国内债务付息

0.00

30102

津贴补贴

80.46

30202

印刷费

0.67

30702

国外债务付息

0.00

30103

奖金

11.87

30203

咨询费

0.00

310

资本性支出

0.26

30106

伙食补助费

2.85

30204

手续费

0.00

31001

房屋建筑物购建

0.00

30107

绩效工资

0.00

30205

水费

3.12

31002

办公设备购置

0.26

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

38.51

30206

电费

3.00

31003

专用设备购置

0.00

30109

职业年金缴费

0.00

30207

邮电费

2.14

31005

基础设施建设

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

21.71

30208

取暖费

0.00

31006

大型修缮

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

0.00

30209

物业管理费

3.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30112

其他社会保障缴费

1.70

30211

差旅费

10.45

31008

物资储备

0.00

30113

住房公积金

34.97

30212

因公出国(境)费用

0.00

31009

土地补偿

0.00

30114

医疗费

35.01

30213

维修(护)费

2.00

31010

安置补助

0.00

30199

其他工资福利支出

2.16

30214

租赁费

0.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

112.65

30215

会议费

1.78

31012

拆迁补偿

0.00

30301

离休费

0.00

30216

培训费

2.48

31013

公务用车购置

0.00

30302

退休费

0.00

30217

公务接待费

1.39

31019

其他交通工具购置

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00

30304

抚恤金

0.00

30224

被装购置费

0.00

31022

无形资产购置

0.00

30305

生活补助

1.66

30225

专用燃料费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

3.73

399

其他支出

0.00

30307

医疗费补助

11.92

30227

委托业务费

0.00

39906

赠与

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

2.24

39907

国家赔偿费用支出

0.00

30309

奖励金

91.14

30229

福利费

13.22

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

5.57

39999

其他支出

0.00

30311

代缴社会保险费

0.00

30239

其他交通费用

4.83

 

 

 

30399

其他对个人和家庭的补助

7.93

30240

税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

6.39

 

 

 

人员经费合计

538.56

公用经费合计

75.31

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表












公开07

部门:湖南省湘西自治州交通运输局







金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

34.00

0.00

14.00

0.00

14.00

20.00

18.72

0.00

14.00

0.00

14.00

4.72

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表










公开08


部门:湖南省湘西自治州交通运输局





金额单位:万

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

0.00

610.00

609.81

0.00

609.81

0.19


212

城乡社区支出

0.00

610.00

609.81

0.00

609.81

0.19


21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

0.00

610.00

609.81

0.00

609.81

0.19


2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

0.00

610.00

609.81

0.00

609.81

0.19


注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。


  



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

国有资本经营预算财政拨款支出决算表







公开09

部门:湖南省湘西自治州交通运输局



金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

  



  



  

第三部分

  

2020年度部门决算情况说明

  


  


  

一、收入支出决算总体情况说明

  

2020年度收、支总计4247.26万元。与2019年相比减少14454.76万元,减少77.29%,主要是因为本年财政拨款较去年减少2962.91万元、政府性基金预算财政拨款收入增加610万元、其他收入减少625.2万元、上年结转减少11476.65万元(交通建设项目资金减少)

  

二、收入决算情况说明

  

本年收入合计3669.69万元,其中:财政拨款收入3034.49万元,占82.69%政府性基金预算财政拨款收入610万元,占16.62%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入25.2万元,占0.69%

  

三、支出决算情况说明

  

本年支出合计3699.5万元,其中:基本支出621.87万元,占46%;项目支出3077.63万元,占54%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

  

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  

2020年度财政拨款收、支总计3991.91万元,与2019年相比,减少14059.69万元,减少77.89%,主要是因为一般公共预算财政拨款较去年减少2962.91万元、政府性基金预算财政拨款收入较去年增加610万元、年初一般公共预算财政拨款结转和结余较去年减少11476.64万元(交通建设项目资金)

  

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  

(一)财政拨款支出决算总体情况

  

2020年度财政拨款支出2851.68万元,占本年支出合计的77.08%,与2019年相比,财政拨款支出减少14852.62万元,减少83.89%,主要是2019年财政拨八县市自然村通水泥路资金15548万元。年末财政拨款结转和结余较去年增加182.81万元。

  

(二)财政拨款支出决算结构情况

  

2020年度财政拨款支出2851.68万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出162.28万元,占5.69%;社会保障和就业支出117.49万元,占4.12%;卫生健康支出16.74万元,占0.59%;交通运输支出2448.18万元,占85.85%;自然资源海洋气象等支出50万元,占1.75%住房保障支出28.69万元,占1.01%;其他支出28.29万元,占0.99%

  

(三)财政拨款支出决算具体情况

  

2020年度财政拨款支出年初预算数为668.94万元,支出决算数为2851.68万元,完成年初预算的426.3%,其中:

  

  1. 一般公共服务支出

  

1201(类)03(款)99(项)。

  

年初预算为0万元,年中追加预算5万元,支出决算为5万元,完成年初预算的100%决算数大于年初预算数的主要原因是财政拨2019年州政府目标管理奖励金5成万元。

  

2201(类)04(款)99(项)。

  

年初预算为25万元,年中追加预算110万元,支出决算为45万元,年末结转90万元,完成年初预算的180%决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加“十四五”综合交通发展规划编制费50万元、“十四五”重点专项规划编制费60万元。

  

3201(类)11款)01(项)。

  

年初预算为2.1万元,年中追加预算12.02万元,支出决算为13.07万元完成年初预算的622.38%决算数大于年初预算数的主要原因是:按照预算编制口径,纪检派驻人员部分经费年初不纳入预算派驻单位预算。

  

4201(类)13款)99(项)。

  

年初预算为0万元,年中追加预算3万元,支出决算为3万元完成年初预算的100%决算数大于年初预算数的主要原因是:财政拨2019年招商引资奖励金3万。

  

5201(类)99款)99(项)。

  

年初预算为96.21万元,年中追加预算5万元,支出决算为96.21万元,年末结转5万元,完成年初预算的100%决算数大于年初预算数的主要原因是:财政拨推进铁路“双段长”制工作经费5万元。

  

  1. 社会保障和就业支出

  

1208(类)01(款)09(项)。

  

年初预算为0万元,年中追加1.62万元,支出决算为1.62万元,完成年初预算的100%决算数大于年初预算数的主要原因是:按照预算编制口径,工伤保险未纳入年初预算。

  

(2)208(类)05(款)01(项)

  

年初预算为30.57万元,支出决算为77.63万元,完成年初预算的253.94%决算数大于年初预算数的主要原因是财政发放退休人员奖励金。

  

(3)208(类)05(款)05(项)。

  

年初预算为38.25万元,支出决算为38.25万元,完成年初预算的100%

  

  1. 卫生健康支出210(类)11(款)01(项)。

  

年初预算为16.74万元,支出决算为16.74万元,完成年初预算的100%

  

4、交通运输支出

  

1214(类)01(款)01(项)。

  

年初预算为318.62万元,上年结转16.34万元,年中追加117.53万元,支出决算为442.08万元,年末结转10.41年终第十三个月工资)万元,完成年初预算的138.75%,决算数于年初预算数的主要原因是:财政拨各项奖励金。

  

2214(类)01(款)02(项)。

  

年初预算为0万元,上年结转0.86万元,年中追加123.31万元,支出决算为97.79万元,完成年初预算的100%决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加交通项目资金。

  

3214(类)01(款)04(项)。

  

年初预算为0万元,年中追加800万元,支出决算为800万元,完成年初预算的100%决算数大于年初预算数的主要原因是:财政拨代扣国省补助资金借支款。

  

4214(类)01(款)99(项)。

  

年初预算为120万元,上年结转178.88万元,年中追加357万元,支出决算为437.61万元,年末结转218.27万元,完成年初预算的364.68%,决算数于年初预算数的主要原因是:一是按照交通项目实施进度,上年结转资金本年使用;二是年中追加交通项目资金。年末结转“十四五”重点专项规划编制费、交通重点项目资金等218.27万元。

  

5214(类)02(款)99(项)。

  

年初预算为0万元,年中追加20万元,支出决算为14.53万元,年末结转5.47万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:财政拨普铁沿线安全环境整治经费20万元。

  

6214(类)99(款)99(项)。

  

年初预算为30万元,上年结转1.83万元,年中追加672万元,支出决算为656.17万元,年末结转47.66万元,完成年初预算的2187.23%,决算数于年初预算数的主要原因是:财政拨2019年度全省农村客运和出租车行业油价补贴资金30万元、公路道路整修及归还原工程借款642万元。

  

5、自然资源海洋气象等支出220(类)01(款)04(项)。

  

年初预算为0万元,年中追加75万元,支出决算为50万元,年末结转25万元,完成年初预算的100%,决算数于年初预算数的主要原因是:财政拨国土空间专项规划编制费。年末结转下年度按进度支付。

  

6、住房保障支出221(类)02(款)01(项)。

  

年初预算为25.95万元,年中追加3.73万元,支出决算为28.69万元,完成年初预算的110.56%决算数于年初预算数的主要原因是:预算调整非税收入纳入预算管理,增加住房公积收入。

  

7、其他支出229(类)99(款)01(项)。

  

年初预算为0万元,上年结转28.29万元,年中追加100万元,支出决算为28.29