2020年度湘西州交通局本级部门决算

2020年度湘西州交通局本级部门决算

来源: 发布时间:2021-09-17 字体大小:

2020年度湘西州交通局本级部门决算

第一部分 湘西州交通局本级概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于2020年度预算绩效情况的说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 湘西州交通局本级概况

一、部门职责

1、贯彻执行国家、省有关交通运输工作的方针、政策和法规;拟订全州公路、水路交通建设和行业管理规范性文件;负责交通行政运输执法检查和监督。

2、会同有关部门组织编制全州综合运输体系规划,组织编制全州公路、水路交通行业发展规划和年度计划并监督实施;参与拟订全州物流业发展战略和规划,拟订有关政策和标准并监督实施;负责交通行业统计和信息引导工作。

3、承担全州公路、水路建设市场监管责任,维护交通建设市场的平等竞争秩序;拟订全州公路、水路工程建设和维护相关政策、制度及技术标准并监督实施;组织实施州级公路、水路交通工程建设,负责工程的招投标管理、质量监督、安全生产监督管理和造价管理;指导全州交通运输基础设施管理和维护。

4、承担全州道路、水路运输市场监管责任,引导交通运输业优化结构、协调发展;组织制定全州道路、水路运输有关政策、运营规范并监督实施;指导全州道路客运及有关设施规划和管理工作;指导全州城市客运、出租汽车行业管理工作;对州道路运输协会进行业务指导。

5、负责提出全州公路、水路固定资产投资规模和方向、州级财政性资金安排建议意见。

6、指导全州公路路政管理,依法维护路产路权,保障公路畅通。

7、指导全州公路、水路行业安全管理和应急管理工作;按规定组织协调国家重点物资和应急客货运输;负责全州危险货物道路运输管理工作。

8、指导全州公路、水路行业有关体制改革;负责局属单位国有资产的管理和保值增值的监督。

9、负责交通从业人员培训的行业管理;组织、指导局机关和直属单位职工培训、人才交流和劳动工资工作;按干部管理权限,管理直属单位的领导干部。

10、制定全州交通运输行业科技政策、规划和规范并监督实施;组织重大科技开发,推动行业技术进步;指导全州公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

11、组织协调全州地方交通战备工作,承担州国防动员有关工作;协调铁路、机场建设及运输工作。

12、承办州委、州人民政府交办的其它事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置

    湘西州交通局本级内设机构包括:州交通运输局为独立核算的正处级行政单位,属一级预算单位。内设13个科室,分别为:机关党委、信息管理科、路政港航管理科、基本建设科、财务科、人事科、政策法规科、安全监督科、办公室、综合计划科、运输管理科、农村公路建设科、审计科。

(二)决算单位构成

    湘西州交通局本级2020年部门决算汇总公开单位构成包括:我单位2022年部门预算公开单位为湘西州交通局本级。湘西州交通局本级为正处级行政单位。


第二部分 2020年度部门决算表

收入支出决算总表





公开01表

部门:湘西土家族苗族自治州交通运输局(本级)

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

3,034.49

一、一般公共服务支出

32

162.28

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

610.00

二、外交支出

33


三、国有资本经营预算财政拨款收入

3


三、国防支出

34


四、上级补助收入

4


四、公共安全支出

35


五、事业收入

5


五、教育支出

36


六、经营收入

6


六、科学技术支出

37


七、附属单位上缴收入

7


七、文化旅游体育与传媒支出

38


八、其他收入

8

25.20

八、社会保障和就业支出

39

117.49


9


九、卫生健康支出

40

16.74


10


十、节能环保支出

41



11


十一、城乡社区支出

42

609.81


12


十二、农林水支出

43



13


十三、交通运输支出

44

2,686.20


14


十四、资源勘探工业信息等支出

45



15


十五、商业服务业等支出

46



16


十六、金融支出

47



17


十七、援助其他地区支出

48



18


十八、自然资源海洋气象等支出

49

50.00


19


十九、住房保障支出

50

28.69


20


二十、粮油物资储备支出

51



21


二十一、国有资本经营预算支出

52



22


二十二、灾害防治及应急管理支出

53



23


二十三、其他支出

54

28.29


24


二十四、债务还本支出

55



25


二十五、债务付息支出

56



26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

57


本年收入合计

27

3,669.69

本年支出合计

58

3,699.50

使用非财政拨款结余

28


结余分配

59


年初结转和结余

29

577.56

年末结转和结余

60

547.75


30



61


总计

31

4,247.26

总计

62

4,247.26

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表










公开02表

部门:湘西土家族苗族自治州交通运输局(本级)

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

3,669.69

3,644.49

0.00

0.00

0.00

0.00

25.20

201

一般公共服务支出

137.12

137.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20104

发展与改革事务

110.00

110.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010499

其他发展与改革事务支出

110.00

110.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20111

纪检监察事务

14.12

14.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011101

行政运行

14.12

14.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20113

商贸事务

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011399

其他商贸事务支出

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2019999

其他一般公共服务支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

117.49

117.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

1.62

1.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080109

社会保险经办机构

1.62

1.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

115.88

115.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

行政单位离退休

77.63

77.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

38.25

38.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

16.74

16.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

16.74

16.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

16.74

16.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

610.00

610.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

610.00

610.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

610.00

610.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

214

交通运输支出

2,583.66

2,558.46

0.00

0.00

0.00

0.00

25.20

21401

公路水路运输

1,861.66

1,836.46

0.00

0.00

0.00

0.00

25.20

2140101

行政运行

444.15

436.15

0.00

0.00

0.00

0.00

8.00

2140102

一般行政管理事务

123.31

123.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140104

公路建设

800.00

800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140199

其他公路水路运输支出

494.20

477.00

0.00

0.00

0.00

0.00

17.20

21402

铁路运输

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140299

其他铁路运输支出

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21499

其他交通运输支出

702.00

702.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2149999

其他交通运输支出

702.00

702.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

220

自然资源海洋气象等支出

75.00

75.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22001

自然资源事务

75.00

75.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200104

自然资源规划及管理

75.00

75.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

29.68

29.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

29.68

29.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

29.68

29.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

100.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

100.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2299901

其他支出

100.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表









公开03表

部门:湘西土家族苗族自治州交通运输局(本级)

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

3,699.50

621.87

3,077.63

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

162.28

13.07

149.21

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

20104

发展与改革事务

45.00

0.00

45.00

0.00

0.00

0.00

2010499

其他发展与改革事务支出

45.00

0.00

45.00

0.00

0.00

0.00

20111

纪检监察事务

13.07

13.07

0.00

0.00

0.00

0.00

2011101

行政运行

13.07

13.07

0.00

0.00

0.00

0.00

20113

商贸事务

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

2011399

其他商贸事务支出

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

96.21

0.00

96.21

0.00

0.00

0.00

2019999

其他一般公共服务支出

96.21

0.00

96.21

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

117.49

117.49

0.00

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

1.62

1.62

0.00

0.00

0.00

0.00

2080109

社会保险经办机构

1.62

1.62

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

115.88

115.88

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

行政单位离退休

77.63

77.63

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

38.25

38.25

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

16.74

16.74

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

16.74

16.74

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

16.74

16.74

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

609.81

0.00

609.81

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

609.81

0.00

609.81

0.00

0.00

0.00

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

609.81

0.00

609.81

0.00

0.00

0.00

214

交通运输支出

2,686.20

445.88

2,240.32

0.00

0.00

0.00

21401

公路水路运输

2,015.50

445.88

1,569.62

0.00

0.00

0.00

2140101

行政运行

680.03

443.72

236.31

0.00

0.00

0.00

2140102

一般行政管理事务

97.79

1.16

96.63

0.00

0.00

0.00

2140104

公路建设

800.00

0.00

800.00

0.00

0.00

0.00

2140199

其他公路水路运输支出

437.68

1.00

436.68

0.00

0.00

0.00

21402

铁路运输

14.53

0.00

14.53

0.00

0.00

0.00

2140299

其他铁路运输支出

14.53

0.00

14.53

0.00

0.00

0.00

21499

其他交通运输支出

656.17

0.00

656.17

0.00

0.00

0.00

2149999

其他交通运输支出

656.17

0.00

656.17

0.00

0.00

0.00

220

自然资源海洋气象等支出

50.00

0.00

50.00

0.00

0.00

0.00

22001

自然资源事务

50.00

0.00

50.00

0.00

0.00

0.00

2200104

自然资源规划及管理

50.00

0.00

50.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

28.69

28.69

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

28.69

28.69

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

28.69

28.69

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

28.29

0.00

28.29

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

28.29

0.00

28.29

0.00

0.00

0.00

2299901

其他支出

28.29

0.00

28.29

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表








公开04表

部门:湘西土家族苗族自治州交通运输局(本级)

金额单位:万元

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

3,034.49

一、一般公共服务支出

33

162.28

162.28

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

610.00

二、外交支出

34



0.00

0.00

三、国有资本经营财政拨款

3


三、国防支出

35



0.00

0.00


4


四、公共安全支出

36



0.00

0.00


5


五、教育支出

37



0.00

0.00


6


六、科学技术支出

38



0.00

0.00


7


七、文化旅游体育与传媒支出

39



0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

40

117.49

117.49

0.00

0.00


9


九、卫生健康支出

41

16.74

16.74

0.00

0.00


10


十、节能环保支出

42



0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

43

609.81


609.81

0.00


12


十二、农林水支出

44



0.00

0.00


13


十三、交通运输支出

45

2,448.18

2,448.18

0.00

0.00


14


十四、资源勘探工业信息等支出

46



0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

47



0.00

0.00


16


十六、金融支出

48



0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

49



0.00

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

50

50.00

50.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

51

28.69

28.69

0.00

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

52



0.00

0.00


21


二十一、国有资本经营预算支出

53



0.00

0.00


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54



0.00

0.00


23


二十三、其他支出

55

28.29

28.29

0.00

0.00


24


二十四、债务还本支出

56



0.00

0.00


25


二十五、债务付息支出

57



0.00

0.00


26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58



0.00

0.00

本年收入合计

27

3,644.49

本年支出合计

59

3,461.49

2,851.68

609.81

0.00

年初财政拨款结转和结余

28

347.42

年末财政拨款结转和结余

60

530.42

530.23

0.19

0.00

一般公共预算财政拨款

29

347.42


61





政府性基金预算财政拨款

30



62





国有资本经营预算财政拨款

31



63





总计

32

3,991.91

总计

64

3,991.91

3,381.91

610.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表






公开05表

部门:湘西土家族苗族自治州交通运输局(本级)

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

2,851.68

613.87

2,237.80

201

一般公共服务支出

162.28

13.07

149.21

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

5.00

0.00

5.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

5.00

0.00

5.00

20104

发展与改革事务

45.00

0.00

45.00

2010499

其他发展与改革事务支出

45.00

0.00

45.00

20111

纪检监察事务

13.07

13.07

0.00

2011101

行政运行

13.07

13.07

0.00

20113

商贸事务

3.00

0.00

3.00

2011399

其他商贸事务支出

3.00

0.00

3.00

20199

其他一般公共服务支出

96.21

0.00

96.21

2019999

其他一般公共服务支出

96.21

0.00

96.21

208

社会保障和就业支出

117.49

117.49

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

1.62

1.62

0.00

2080109

社会保险经办机构

1.62

1.62

0.00

20805

行政事业单位养老支出

115.88

115.88

0.00

2080501

行政单位离退休

77.63

77.63

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

38.25

38.25

0.00

210

卫生健康支出

16.74

16.74

0.00

21011

行政事业单位医疗

16.74

16.74

0.00

2101101

行政单位医疗

16.74

16.74

0.00

214

交通运输支出

2,448.18

437.88

2,010.31

21401

公路水路运输

1,777.48

437.88

1,339.61

2140101

行政运行

442.08

435.72

6.37

2140102

一般行政管理事务

97.79

1.16

96.63

2140104

公路建设

800.00

0.00

800.00

2140199

其他公路水路运输支出

437.61

1.00

436.61

21402

铁路运输

14.53

0.00

14.53

2140299

其他铁路运输支出

14.53

0.00

14.53

21499

其他交通运输支出

656.17

0.00

656.17

2149999

其他交通运输支出

656.17

0.00

656.17

220

自然资源海洋气象等支出

50.00

0.00

50.00

22001

自然资源事务

50.00

0.00

50.00

2200104

自然资源规划及管理

50.00

0.00

50.00

221

住房保障支出

28.69

28.69

0.00

22102

住房改革支出

28.69

28.69

0.00

2210201

住房公积金

28.69

28.69

0.00

229

其他支出

28.29

0.00

28.29

22999

其他支出

28.29

0.00

28.29

2299901

其他支出

28.29

0.00

28.29

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表








公开06表

部门:湘西土家族苗族自治州交通运输局(本级)

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

425.91

302

商品和服务支出

75.06

307

债务利息及费用支出


30101

基本工资

196.67

30201

办公费

9.05

30701

国内债务付息


30102

津贴补贴

80.46

30202

印刷费

0.67

30702

国外债务付息


30103

奖金

11.87

30203

咨询费


310

资本性支出

0.26

30106

伙食补助费

2.85

30204

手续费


31001

房屋建筑物购建


30107

绩效工资


30205

水费

3.12

31002

办公设备购置

0.26

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

38.51

30206

电费

3.00

31003

专用设备购置


30109

职业年金缴费


30207

邮电费

2.14

31005

基础设施建设


30110

职工基本医疗保险缴费

21.71

30208

取暖费


31006

大型修缮


30111

公务员医疗补助缴费


30209

物业管理费

3.00

31007

信息网络及软件购置更新


30112

其他社会保障缴费

1.70

30211

差旅费

10.45

31008

物资储备


30113

住房公积金

34.97

30212

因公出国(境)费用


31009

土地补偿


30114

医疗费

35.01

30213

维修(护)费

2.00

31010

安置补助


30199

其他工资福利支出

2.16

30214

租赁费


31011

地上附着物和青苗补偿


303

对个人和家庭的补助

112.65

30215

会议费

1.78

31012

拆迁补偿


30301

离休费


30216

培训费

2.48

31013

公务用车购置


30302

退休费


30217

公务接待费

1.39

31019

其他交通工具购置


30303

退职(役)费


30218

专用材料费


31021

文物和陈列品购置


30304

抚恤金


30224

被装购置费


31022

无形资产购置


30305

生活补助

1.66

30225

专用燃料费


31099

其他资本性支出


30306

救济费


30226

劳务费

3.73

399

其他支出


30307

医疗费补助

11.92

30227

委托业务费


39906

赠与


30308

助学金


30228

工会经费

2.24

39907

国家赔偿费用支出


30309

奖励金

91.14

30229

福利费

13.22

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴


30310

个人农业生产补贴


30231

公务用车运行维护费

5.57

39999

其他支出


30311

代缴社会保险费


30239

其他交通费用

4.83




30399

其他对个人和家庭的补助

7.93

30240

税金及附加费用








30299

其他商品和服务支出

6.39




人员经费合计

538.56

公用经费合计

75.31

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表











公开07表

部门:湘西土家族苗族自治州交通运输局(本级)

金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

34

0.00

14.00

0.00

14.00

20.00

18.72

0.00

14.00

0.00

14.00

4.72

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表









公开08表

部门:湘西土家族苗族自治州交通运输局(本级)

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0.00

610.00

609.81

0.00

609.81

0.19

212

城乡社区支出

0.00

610.00

609.81

0.00

609.81

0.19

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

0.00

610.00

609.81

0.00

609.81

0.19

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

0.00

610.00

609.81

0.00

609.81

0.19









































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表






公开09表

部门:湘西土家族苗族自治州交通运输局(本级)

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计


































注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。


第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计4,247.26万元。与上一年度相比,收、支总计各减少14,454.75万元,下降77.29%。主要是因为本年财政拨款较去年减少2962.91万元、政府性基金预算财政拨款收入增加610万元、其他收入减少625.2万元、上年结转减少11476.65万元(交通建设项目资金减少)。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计3,669.69万元,其中:财政拨款收入3,644.49万元,占99.31%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入25.2万元,占0.69%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计3,699.5万元,其中:基本支出621.87万元,占16.81%;项目支出3,077.63万元,占83.19%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计3,991.91万元。与上一年度相比,财政拨款收、支总计各减少14,059.69万元,下降77.89%。主要是因为一般公共预算财政拨款较去年减少2962.91万元、政府性基金预算财政拨款收入较去年增加610万元、年初一般公共预算财政拨款结转和结余较去年减少11476.64万元(交通建设项目资金)。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出2,851.68万元,占本年支出合计的77.08%。与上一年度相比,财政拨款支出减少14,852.62万元,下降83.89%。主要是因为2019年财政拨八县市自然村通水泥路资金15548万元。年末财政拨款结转和结余较去年增加182.81万元。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出2,851.68万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出162.28万元,占5.69%;社会保障和就业支出117.49万元,占4.12%;卫生健康支出16.74万元,占0.59%;交通运输支出2,448.18万元,占85.85%;自然资源海洋气象等支出50万元,占1.75%;住房保障支出28.69万元,占1.01%;其他支出28.29万元,占0.99%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为634.72万元,支出决算数为2,851.68万元,完成年初预算的449.28%,其中:

1、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为5万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:财政拨2019年州政府目标管理奖励金5万元。

2、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为45万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加“十四五”综合交通发展规划编制费。

3、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)

年初预算为0万元,支出决算为13.07万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:按照预算编制口径,纪检派驻人员部分经费年初不纳入预算派驻单位预算。

4、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为3万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:财政拨2019年招商引资奖励金3万元。

5、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为96.21万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:财政拨推进铁路“双段长”制工作经费。

6、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)

年初预算为0万元,支出决算为1.62万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:按照预算编制口径,工伤保险未纳入年初预算。

7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)

年初预算为34.22万元,支出决算为77.63万元,完成年初预算的226.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是:财政发放退休人员奖励金。

8、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

年初预算为34.6万元,支出决算为38.25万元,完成年初预算的110.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是:临聘人员费用由单位承担,年初无预算。

9、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

年初预算为15.14万元,支出决算为16.74万元,完成年初预算的110.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是:临聘人员费用由单位承担,年初无预算。

10、交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)

年初预算为285.72万元,支出决算为442.08万元,完成年初预算的154.72%。决算数大于年初预算数的主要原因是:财政拨各项奖励金。

11、交通运输支出(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为123.31万元,支出决算为97.79万元,完成年初预算的79.3%。决算数小于年初预算数的主要原因是:按照工作进度,项目资金年末结转,待下年完成支付。

12、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)

年初预算为0万元,支出决算为800万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:财政拨代扣县市交通运输局国省补助资金借支款。

13、交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)

年初预算为120万元,支出决算为437.61万元,完成年初预算的364.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是:本年度追加交通项目资金收入。

14、交通运输支出(类)铁路运输(款)其他铁路运输支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为14.53万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:财政拨普铁沿线安全环境整治经费20万元。

15、交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)其他交通运输支出(项)

年初预算为30万元,支出决算为656.17万元,完成年初预算的2,187.23%。决算数大于年初预算数的主要原因是:财政拨2019年度全省农村客运和出租车行业油价补贴资金30万元、公路道路整修及归还原工程借款672万元。

16、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源规划及管理(项)

年初预算为0万元,支出决算为50万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:财政拨国土空间专项规划编制费。年末结转下年度按进度支付。

17、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算为25.95万元,支出决算为28.69万元,完成年初预算的110.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是:预算调整非税收入纳入预算管理,增加住房公积金收入。

18、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为28.29万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:财政拨2020年重点专项投资资金100万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出613.87万元,其中:人员经费538.56万元,占基本支出的87.73%,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费75.31万元,占基本支出的12.27%,主要包括:办公设备购置、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为34万元,支出决算为18.72万元,完成预算的55.06%,

其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,因公出国(境)费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为20万元,支出决算为4.72万元,完成预算的23.6%,决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响,各县、上级部门来州汇报、督察、指导工作人员及次数减少 ,与上年相比增加2.21万元,增长88.05%,增长的主要原因是1.各县人员来州汇报衔接交通项目次数增加;2.上级部门督察、指导人次增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为14万元,支出决算为14万元,完成预算的100%,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,与上年相比增加0.12万元,增长0.86%,增长的主要原因是到县里检查交通建设项目次数较上年增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算4.72万元,占25.21%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算14万元,占74.79%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,我单位2020年度无因公出国(境)费支出。

2、公务接待费支出决算为4.72万元,全年共接待来访团组68个、来宾421人次,主要是接待省厅领导来我州检查、督查、指导交通相关工作。二是接待县市交通部门来本单位汇报衔接交通工作等发生的接待支出发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为14万元,其中:公务用车购置费0万元,州交通运输局(本级)更新公务用车0辆。公务用车运行维护费14万元,主要是一是到省厅参加相关会议、汇报交通工作。二是到八县市现场指导、检查、督查交通工作等。三是到扶贫村走访慰问,落实相关扶贫工作任务支出,截至2020年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入610万元;年初结转和结余0万元;支出609.81万元,其中基本支出0万元,项目支出609.81万元;年末结转和结余0.19万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

湘西州交通局本级2020年度没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出,并已公开空表。

十、关于2020年度预算绩效情况说明

2020年度部门整体支出绩效评价报告在交通系统部门决算中统一报送,并已在州交通运输局的门户网站公开。详见http://jtj.xxz.gov.cn/zwgk_156/fdzdgknr/tzgg/202106/t20210629_1803303.html

十一、其他重要事项情况说明

(一)关于机关运行经费支出说明

湘西州交通局本级2020年度机关运行经费支出75.31万元,比年初预算数增加9.46万元,增长14.37%。主要原因是:受疫情影响,增加购买防疫物质支出。

(二)一般性支出情况

2020年本部门开支会议费6.64万元,用于召开18次会议,人数786人,内容为召开交通安全生产会议、党风廉政工作会议、农村公路建设调度会议、普铁安全环境隐患整治会议、计划执行情况评估会议、综合执法改革工作推进会议、干线公路建设推进会议、交通工作调度会议、普通干线公路迎国检督办会议、应对寒潮恶劣天气紧急会议、通组路现场核验销号对接会议等;开支培训费2.78万元,用于开展14次培训,人数17人,内容为路政执法人员法律法规培训、农村公路建设培训、办公业务实际操作培训、党内统计业务培训、纪检监察业务培训、各部门各科室相关业务培训等;无。

(三)、政府采购支出说明

湘西州交通局本级2020年度政府采购支出总额798.87万元,其中:政府采购货物支出798.87万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(四)、国有资产占用情况

截至2020年12月31日,湘西州交通局本级共有车辆2辆(台),其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是交通建设项目督察、检查、验收;农村公路相关项目检查验收、八县市停车场建设、项目验收;交通安全检查;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

第四部分 名词解释

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配:指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

湘西土家族苗族自治州交通运输局(本级)决算.xls
2020年度部门项目绩效评价.docx
2020年度部门整体绩效自评报告.docx


湘西州交通局本级2020年部门决算公开.doc
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