2020年度州水运事务中心部门决算公开

2020年度州水运事务中心部门决算公开

来源: 发布时间:2021-09-16 字体大小:


  

第一部分州水运事务中心概况

  

一、部门职责

  

二、机构设置

  

第二部分2020年度部门决算表

  

一、收入支出决算总表

  

二、收入决算表

  

三、支出决算表

  

四、财政拨款收入支出决算总表

  

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  

第三部分2020年度部门决算情况说明

  

一、收入支出决算总体情况说明

  

二、收入决算情况说明

  

三、支出决算情况说明

  

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

  

八、政府性基金预算收入支出决算情况

  

九、国有资本经营预算支出决算情况

  

2020度预算绩效情况的说明

  

十一其他重要事项情况说明

  

第四部分名词解释

  

第五部分附件

  


  

第一部分 州水运事务中心概况

  


  

  1. 部门职责

  

主要职能

                                      

1、宣传、贯彻和执行国家有关水上交通法律、法规、规章和政策,负责全州水上交通安全及监督检查;2、负责拟定全州水路交通发展规划和计划,编报海事监督、船舶检查、航道管理、港航管理的新建改建工程项目年度计划并组织实施,负责本行业的信息统计工作;3、负责拟定全州水路交通建设、养护管理办法,经审批后组织实施,参与协调水资源综合利用;4、负责水上交通安全监督和防止船舶污染水域,对船舶所有人安全生产条件或水运企业安全管理体系实施监督管理,管理水上通航秩序和通航环境,划定并管理航路、航标区、交通管制区、港外锚地和安全作业区等,负责水上水下施工作业碍航性审核和监督检查,组织和指导水上搜寻救助,管理沉船物打捞,管理和发布航行警告;5、负责管理船员、引航员适任资格和培训工作,负责全州船舶登记和签证,调查处理水上交通和船舶污染事故;6、负责船舶、水上设施检验和船舶适航管理,负责船舶及水上设施的法定检验,按规定权限负责船用产品认可和检验、检查船舶设计图纸;7、负责全州航道行政管理工作,负责所辖水路交通建设和养护资金的筹措管理,归口管理水路交通基础设施建设工程;8、对全州水路运输及运输服务业市场、港口装卸搬运市场、船舶修造市场实施行业管理,负责全州水路运输行政管理、港口行政管理;9、组织水路交通新技术、新工艺、新材料的推广应用;10、负责本行业财务会计和内部审计工作的管理与指导。

  


  

二、机构设置及决算单位构成

  

(一)州水运事务中心为独立核算参照公务员法管理事业单位,属州交通运输局二级机构。内设15个科室,分别为:办公室、人事科、财务科、计划科、法规科、监察室、信息科、安全科、船检科、运输科、船舶船员科、航道科、救助打捞科、视频监控中心、老干科15个职能科室。

  

(二)决算单位构成。州水运事务中心单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括:州水运事务中心。

  


  


  

第二部分 部门决算表

  


  


  


  


  


  


  


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01

部门:

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项 目

行次

决算数

项 目

行次

决算数

栏 次

 

1

栏 次

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

1118.59 

一、一般公共服务支出

14

 

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

 

二、外交支出

15

 

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

 

三、国防支出

16

 

四、上级补助收入

4

 

四、公共安全支出

17

 

五、事业收入

5

 

五、社会保障和就业支出

18

210.71 

六、经营收入

6

 

六、卫生健康支出

19

31.33 

七、附属单位上缴收入

7

 

七、交通运输支出

20

975.31 

八、其他收入

8

 122.68

八、住房保障支出

21

49.18 

 

9

 

九、其他支出

22

10.00

本年收入合计

10

1241.27 

本年支出合计

23

1276.53

使用非财政拨款结余

11

50.5 

结余分配

24

  69.17

年初结转和结余

12

72.59 

年末结转和结余

25

  18.66

总计

13

1364.36 

总计

26

 1364.36

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

  


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02

部门:

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1241.27 

1118.59 

 

 

 

 

122.68 

 208

社会保障和就业支出

210.71 

210.71 

 

 

 

 

 

 20801

人力资源和社会保障管理事务

2.74 

2.74 

 

 

 

 

 

 2080109

 社会保险经办机构

2.74 

2.74 

 

 

 

 

 

 20805

行政事业单位养老支出

162.47 

162.47 

 

 

 

 

 

 2080501

 行政单位离退休

11.24 

11.24 

 

 

 

 

 

 2080502

 事业单位离退休

85.65 

85.65 

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

65.58

65.58






20808

抚恤

45.5

45.5






2080801

死亡抚恤

45.5

45.5






210

卫生健康支出

31.33

31.33






21011

行政事业单位医疗

31.33

31.33






2101101

行政单位医疗

31.33

31.33






214

交通运输支出

940.05

827.37





112.68

21401

公路水路运输

940.05

827.37





112.68

2140101

行政运行

748.35

748.35






2140131

海事管理

45.02

45.02






2140199

其他公路水路运输支出

146.68

34.00






221

住房保障支出

49.18

49.18






22102

住房改革支出

49.18

49.18






2210201

住房公积金

49.18

49.18






229

其他支出

10.00

10.00





10.00

22999

其他支出

10.00

10.00





10.00

2299901

其他支出

10.00

10.00





10.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

  

  


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03

部门:

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1276.53 

1050.87 

225.66 

 

 

 

 208

社会保障和就业支出

210.71 

210.71 

 

 

 

 

 20801

人力资源和社会保障管理事务 

2.74 

2.74 

 

 

 

 

2080109

社会保险经办机构 

2.74 

2.74 

 

 

 

 

 20805

 行政事业单位养老支出

162.47 

162.47 

 

 

 

 

2080501

 行政单位离退休

11.24 

11.24 

 

 

 

 

2080502

 事业单位离退休

85.65 

85.65 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

65.58

65.58





20808

抚恤

45.5

45.5





2080801

死亡抚恤

45.5

45.5





210

卫生健康支出

31.33

31.33





21011

行政事业单位医疗

31.33

31.33





2101101

行政单位医疗

31.33

31.33





214

交通运输支出

975.31

759.65

215.66




21401

公路水路运输

975.31

759.65

215.66




2140101

行政运行

759.65

759.65





2140131

海事管理

45.02


45.02




2140199

其他公路水路运输支出

170.64


170.64




221

住房保障支出

49.18

49.18





22102

住房改革支出

49.18

49.18





2210201

住房公积金

49.18

49.18





229

其他支出

10.00


10.00




22999

其他支出

10.00


10.00




2299901

其他支出

10.00


10.00




注:本表反映部门本年度各项支出情况。

  


  


  


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    














财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开04

部门:

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

1118.59 

一、一般公共服务支出

15

 

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

16

 

 

 

 

三、国有资本经营预算财政拨款

3

 

三、社会保障和就业支出

17

210.71 

210.71 

 

 

 

4

 

四、卫生健康支出

18

31.33 

31.33 

 

 

 

5

 

五、交通运输支出

19

 975.31

975.31 

 

 

 

6

 

六、住房保障支出

20

 49.18

49.18 

 

 

 

7

 

……

21

 

 

 

 

 

8

 

 

22

 

 

 

 

本年收入合计

9

1118.59 

本年支出合计

23

 1118.56

1118.56 

 

 

年初财政拨款结转和结余

10

18.63 

年末财政拨款结转和结余

24

 18.66

18.66 

 

 

一般公共预算财政拨款

11

18.63 

 

25

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

12

 

 

26

 

 

 

 

国有资本经营预算财拨款

13

 

 

27

 

 

 

 

总计

14

1137.22 

总计

28

1137.22 

1137.22 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

  


  


  


  


  

一般公共预算财政拨款支出决算表

  


  

部门: 公开05

  

单位:万元

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

 1118.56

1039.54 

79.02 

208 

 社会保障和就业支出

210.71

210.71

 

 

人力资源和社会保障管理事务 

2.74

2.74

 

 

社会保险经办机构 

2.74

2.74

 

 

 行政事业单位养老支出

162.47

162.47

 

 

 行政单位离退休

11.24

11.24

 

 

 事业单位离退休

85.65

85.65

 


机关事业单位基本养老保险缴费支出

65.58

65.58



抚恤

45.5

45.5



死亡抚恤

45.5

45.5



卫生健康支出

31.33

31.33



行政事业单位医疗

31.33

31.33



行政单位医疗

31.33

31.33



交通运输支出

827.34

827.34



公路水路运输

827.34

827.34



行政运行

748.32

748.32



海事管理

45.02

45.02



其他公路水路运输支出

34.00

34.00



住房保障支出

49.18

49.18



住房改革支出

49.18

49.18



住房公积金

49.18

49.18


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

  

  


  


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门: 州水运事务中心

公开06表 单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

 656.64

302

商品和服务支出

 108.83

307

债务利息及费用支出

 

30101

基本工资

 300.03

30201

办公费

 20.72

30701

国内债务付息

 

30102

津贴补贴

 134.55

30202

印刷费

 2.00

30702

国外债务付息

 

30103

奖金

 17.67

30203

咨询费

 0.75

310

资本性支出

 

30106

伙食补助费

 9.06

30204

手续费

 

31001

房屋建筑物购建

 

30107

绩效工资

 

30205

水费

 0.50

31002

办公设备购置

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

 65.58

30206

电费

 2.50

31003

专用设备购置

 

30109

职业年金缴费

 

30207

邮电费

 2.03

31005

基础设施建设

 

30110

职工基本医疗保险缴费

 36.72

30208

取暖费

 

31006

大型修缮

 

30111

公务员医疗补助缴费

 

30209

物业管理费

 

31007

信息网络及软件购置更新

 

30112

其他社会保障缴费

 2.74

30211

差旅费

 18.08

31008

物资储备

 

30113

住房公积金

 72.3

30212

因公出国(境)费用

 

31009

土地补偿

 

30114

医疗费

 12.00

30213

维修(护)费

 3.09

31010

安置补助

 

30199

其他工资福利支出

 5.99

30214

租赁费

 

31011

地上附着物和青苗补偿

 

303

对个人和家庭的补助

 274.07

30215

会议费

 0.68

31012

拆迁补偿

 

30301

离休费

 

30216

培训费

 3.38

31013

公务用车购置

 

30302

退休费

 22.49

30217

公务接待费

 1.65

31019

其他交通工具购置

 

30303

退职(役)费

 

30218

专用材料费

 

31021

文物和陈列品购置

 

30304

抚恤金

 47.6

30224

被装购置费

 

31022

无形资产购置

 

30305

生活补助

 2.26

30225

专用燃料费

 

31099

其他资本性支出

 

30306

救济费

 

30226

劳务费

 1.47

399

其他支出

 

30307

医疗费补助

 

30227

委托业务费

 

39906

赠与

 

30308

助学金

 

30228

工会经费

 5.25

39907

国家赔偿费用支出

 

30309

奖励金

 200.14

30229

福利费

 34.68

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

30310

个人农业生产补贴

 

30231

公务用车运行维护费

 4.00

39999

其他支出

 

30311

代缴社会保险费

 

30239

其他交通费用

 5.00

 

 

 

30399

其他对个人和家庭的补助

 1.58

30240

税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

 3.05

 

 

 

人员经费合计

 930.71

公用经费合计

 108.83

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

  


  


  

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  

部门: 公开07

  

单位:万元

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 6

 5

 

 

 

 

 4

 1.65

  

  

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

  


  

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  

部门: 公开08

  

单位:万元

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

  

(若本单位无政府性基金收支,请说明:XX单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据)

  


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

公开09

部门:

 

 

 

 

单位:万元

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

  


  


  

第三部分

  

2020年度州水运事务中心部门决算情况说明

  

一、收入支出决算总体情况说明

  

2020年度收、支总计1364.36万元。与2019相比,减少222.43万元,减少16.3%,主要是因为上年度支付了县市水路客运公司化组建统筹补助资金314.29万元。

  

二、收入决算情况说明

  

本年收入合计1241.27万元,其中:财政拨款收入1118.59万元,占90.12%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入122.68万元,占9.88%

  

三、支出决算情况说明

  

本年支出合计1276.53万元,其中:基本支出1050.87万元,占82.32%;项目支出225.66万元,占17.68%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

  

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  

2020年度财政拨款收、支总计1137.22万元,与2019年相比,减少24.58万元,减少2.16%,主要是因为项目支出减少。

  

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  

(一)财政拨款支出决算总体情况

  

2020年度财政拨款支出1118.56万元,占本年支出合计的87.63%,与2019相比,财政拨款支出增加减少24.61万元,减少2.15%,主要是因为项目支出减少。

  

(二)财政拨款支出决算结构情况

  

2020年度财政拨款支出1118.56万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出210.71万元,占18.84%卫生健康支出31.33万元,占2.8%;交通运输支出827.34万元,占73.96%;住房保障支出49.18万元,占4.4%

  

(三)财政拨款支出决算具体情况

  

2020年度财政拨款支出年初预算数为799.59万元,支出决算数为1118.56万元,完成年初预算的139.89%,其中:

  

  1. 社会保障和就业支出(类)

  

1)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保障经办机构(项),年初预算为0万元,支出决算为2.74万元,完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:财政追加工伤保险缴费;

  

2)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)

  

年初预算为11.24万元,支出决算为11.24万元,完成年初预算的100%

  

3行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)

  

年初预算为11.25万元,支出决算为85.65万元,(其中退休人员福利及医疗费支出11.25万元),完成年初预算的761.33%,决算数大于年初预算数的主要原因是:财政发放退休人员奖励金74.4万元

  

  1. 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

  

年初预算为65.58万元,支出决算为65.58万元,完成年初预算的100%

  

5)抚恤(款)死亡抚恤(项)

  

年初预算为0万元,支出决算为45.5万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:财政拨刘本球、曾绍泉、何作活3死亡一次性抚恤费。

  

2、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

  

年初预算为32.69万元,支出决算为31.33万元,完成年初预算的95.84%,决算数小于年初预算数的主要原因是:因疫情影响门面非税收入减少。

  

3、交通运输支出(类)

  

1)公路水路运输(款)行政运行(项)

  

年初预算为727.66万元,上年结转18.63万元,财政追加2万元,支出决算为748.32万元,完成年初预算的100%

  

2)公路水路运输(款)海事管理(项)

  

年初预算为45.02万元,支出决算为45.02万元,完成年初预算的100%

  

(3)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)

  

年初预算为0万元,支出决算为34.00万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:财政拨碍航费34万元。

  

42210201住房公积金。

  

年初预算为49.18万元,支出决算为49.18万元,完成年初预算的100%

  


  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  

2020年度财政拨款基本支出1039.54万元,其中:人员经费930.71万元,占基本支出的89.53%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭补助;公用经费108.83万元,占基本支出的10.47%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、水费、电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出

  

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

  

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  

三公”经费财政拨款支出预算为11万元,支出决算为5.65万元,完成预算的51.36%,其中:

  

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数大于(小于)年初预算数的主要原因是……,与上年相比减少(增加)0万元,减少(增长)0%,减少(增长)的主要原因是……。

  

公务接待费支出预算为5万元,支出决算为1.65万元,完成预算的33%,决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约,减少支出,与上年相比减少0.12,减少2.4%,减少的主要原因是厉行节约,减少支出

  

公务用车购置费及运行维护费支出预算为6万元,支出决算为4万元,完成预算的66.67%,决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约,减少支出,与上年相比减少(增加)0万元,减少(增长)0%,减少(增长)的主要原因是厉行节约,严格控制用车

  

2019年公务用车购置费及运行维护费支出4万元,与上年持平

  

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算1.65万元,占29.2%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,

  

公务用车购置费及运行维护费支出决算4万元,占70.8%。其中:

  

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,与上年一致。

  

2、公务接待费支出决算为1.65万元,全年共接待来访团组31个、来宾137人次,主要是接待省水运事务中心来我州检查、督导水上交通相关工作。二是接待县市海事部门来本单位汇报衔接水上交通工作等发生的接待支出。

  

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费4万元,主要是一是到省中心参加相关会议、汇报工作。二是到县市现场检查、督导水运工作等。三是到扶贫村走访慰问,落实相关扶贫工作任务,截止20201231日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

  

八、政府性基金预算收入支出决算情况

  

2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余0万元;支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。

  

本单位无政府性基金收支。

  

九、国有资本经营预算支出决算情况

  

2020年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元年初结转和结余0万元;支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。 本单位无国有资本经营收支。

  

十、关于2020年度预算绩效情况的说明

  

2020年度部门整体支出绩效评价报告由主管部门州交通运输局统一报送并在州交通运输局的门户网站公开。详见州交通运输局网站http://jtj.xxz.gov.cn

  

十一、其他重要事项情况说明

  

(一)关于机关运行经费支出情况

  

本部门2020年度机关运行经费支出108.83万元,比上年决算数增加3.9 万元,增长3.73%。主要原因是:因增加1名扶贫驻村干部致差旅费有所增加。

  

一般性支出情况

  

2020年本单位开支会议费0.68万元,用于召开5会议,人数85人,内容为召开水上交通安全生产例会、安全生产大讲堂视频会议、各科室相关业务会议;开支培训费3.38万元,用于开展10培训,人数81人,内容为港航管理业务工作培训、船舶安全检查人员培训、船舶登记人员培训、全省智慧水运综合监管平台业务培训、科级干部党校培训、《内河船舶法定检验技术规则(2019)》检验法规网络培训、2020年度智能交通与信息化工作培训、国防交通信息管理系统培训、全省港航业务培训、各科室相关业务培训等。(注:三类会议、培训活动,节庆、晚会、论坛、赛事等活动,请分项列明活动计划及经费预算情况)

  

(三)政府采购支出情况

  

本部门2020年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

  

国有资产占用情况

  

截至20201231日,本单位共有车辆2辆,其中,执法执勤用车1辆、、其他用车1辆,其他用车主要是原单位工程用车,因使用时间较长,现闲置毁损待处置;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

  


  


  


  


  


  


  


  


  


  

第四部分

  

名词解释

  

一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。 

  

二、项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

  

三、“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 

  

机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、工会活动费、劳务费、其他交通费、公务接待费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  

第五部分

  


  

附件

  

2020年度部门整体支出绩效评价报告

  

2020年度部门整体支出绩效评价报告由主管部门州交通运输局统一报送并在州交通运输局的门户网站公开。祥见州交通运输局网站http://jtj.xxz.gov.cn

  


2020年度州水运事务中心部门决算公开.docx
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