州交通建设中心2020年度部门决算公开说明

州交通建设中心2020年部门决算公开

目录

第一部分州交通建设中心概况

1. 部门职责

2. 机构设置

第二部分2020年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

2. 收入决算表

3. 支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总表说明

2. 收入决算表说明

3. 支出决算表说明

4. 财政拨款收入支出决算表说明

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表说明

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表说明

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表说明

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表说明

9. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表说明

10. 预算绩效情况说明

11. 其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分：州交通建设中心概况

一、部门职责机构设置情况

1、主要职能：根据州交通运输局授权，承担全州公路、水路交通工程建设各项管理工作，拟订全州公路交通建设发展规划及年度计划，组织实施全州公路、水路交通工程建设前期工作，负责全州干线公路建设的筹融资工作等。

2、机构设置情况

（一）内设机构设置。州交通建设中心单位内设机构包括：无独立内设机构，目前与州交通运输局联合办公。根据编委核定，全额拨款事业编制10人，属于独立核算全额财政补助事业单位，属州交通运输局二级机构。现有在职人员7人，退休人员1人。

（二）决算单位构成。州交通建设中心单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括：州交通建设中心。

第二部分2020年度部门决算表

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总表说明

2020年收入总计261.57万元，与2019年相比增加27.54%，增加原因为主管部门本年拨付公路建设工作经费50万元。2020年支出总计249.62万元，比2019年增加13.35%，增加原因为本年新增职工1名，财政拨付奖励金增加及社保缴费增加。

二、收入决算表说明

2020年收入总计261.57万元，其中：财政拨款收入211.57万元，占80.88%；其他收入50万元，占19.11%。

三、支出决算表说明

2020年支出总计249.62万元，其中：基本支出215.86万元，占86.47%；项目支出33.76万元，占13.53%。

四、财政拨款收入支出决算表说明

2020年度财政拨款收、支总计448.2万元，与2019年相比减少1.25万元，减少0.3%，减少原因为：厉行节约，减少支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出236.63万元，占本年支出合计的94.8%，与2019年相比，财政拨款支出增加19.62万元，增长11.51%，主要是因为各项社保缴费及奖励金增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出236.63万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出(类)21.74万元，占9.19%；卫生健康支出（类）6.47万元，占2.73%； 交通运输支出（类）197.33万元，占83.39%；住房保障支出（类）11.09万元，占4.69%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为172.17万元，支出决算数为236.63万元，完成年初预算的137.44%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.65万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加拨付工伤保险缴费。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）社事业单位离退休（项）

年初预算为1.12万元，支出决算为6.31万元，完成年初预算的563.39%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政发放退休人员奖励金。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）

年初预算为14.78万元，支出决算为14.78万元，完成年初预算的100%。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为6.47万元，支出决算为6.47万元，完成年初预算的100%。

5、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为30.82万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政发放在职人员奖励金。

6、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）

年初预算为133.81万元，支出决算为166.51万元，完成年初预算的124.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政发放在职人员奖励金、社保缴费增加及工资晋级晋档。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为11.09万元，支出决算为11.09万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表说明

2020年财政拨款基本支出215.85万元，人员经费179.27万元，占基本支出的83.35%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖励金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、其他对个人和家庭的补助；日常公用经费36.58万元，占基本支出的16.65%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、电费、差旅费、维护费、培训费、劳务费、其他交通费、福利费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为5万元，支出决算为0.7435万元，完成预算的14.87%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算数的100%，与上年相比增加0万元，增加0%。

公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，减少开支。与上年相比增加0万元，增加0%。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为4万元，支出决算为0.7435万元，完成预算的18.59%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，减少开支。与上年相比减少0.7万元，减少48.5%,减少的主要原因是认真落实中央和省关于过紧日子的决策部署，压减支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.7435万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、 公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.7435万元，其中：公务用车购置费0万元，州交通建设中心更新公务用车0辆，公务用车运行维护费0.7435万元，主要是购买车辆保险支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表说明

本单位无政府性基金收支

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表说明

本单位无国有资本经营收支

十、预算绩效情况说明

对照年初制定的绩效目标及2020年度部门整体支出绩效自评内容，由主管部门认真开展了部门整体支出绩效自评工作。2020年我单位积极推动预算资金投向与工作需求相结合，绩效评价结果与预算资金分配、预算执行过程相结合，将预算绩效管理理念贯穿到统计工作的全过程，推动各项统计工作，取得了良好成效。

十一、其他重要事项情况说明

(一）关于机关运行经费支出情况

我单位不属于行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位），无机关运行经费支出。

（二）一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.5595万元，用于开展农村公路管理培训，人数2人，用于专技人员公需科目培训,人数6人,用于会计继续教育培训,人数1人。举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，我单位无车辆，年初2台小车，一台12月报废（湘U07888，原值249400元）；一台移交给州机关事务管理局（湘UF0105，原值469688元；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分名词解释

1．机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费：纳入州财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。