湘西州交通局本级2021年部门预算公开

湘西州交通局本级2021年部门预算公开

目 录 

第一部分 2021年部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

（二）机构设置 

二、部门预算单位构成 

三、部门收支总体情况 

四、一般公共预算拨款支出 

五、政府性基金预算支出 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费 

（二）“三公”经费预算 

（三）一般性支出情况 

（四）政府采购情况 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 

（六）预算绩效目标说明 

七、单位离退休预算情况说明

八、名词解释 

第二部分 2021年部门预算公开表格 

1、部门预算收支总体情况表 

2、部门收入总体情况表 

3、部门支出总体情况表 

4、部门支出总表（分类） 

5、支出预算明细表—工资福利支出 

6、支出预算明细表—一般商品和服务支出 

7、支出预算明细表—对个人和家庭的补助 

8、财政拨款收支总表 

9、一般公共预算支出情况表 

10、一般公共预算基本支出情况表 

11、一般公共预算支出明细表—工资福利支出 

12、一般公共预算支出明细表—一般商品和服务支出 

13、一般公共预算支出明细表—对个人和家庭的补助 

14、政府性基金 

15、财政专户管理的非税拨款 

16、经费拨款 

17、专项资金预算汇总表 

18、三公经费预算表 

19、项目支出绩效目标表 

20、整体绩效目标表 

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。 

第一部分 2021年部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

1、贯彻执行国家、省有关交通运输工作的方针、政策和法规；拟订全州公路、水路交通建设和行业管理规范性文件；负责交通行政运输执法检查和监督。 

2、会同有关部门组织编制全州综合运输体系规划，组织编制全州公路、水路交通行业发展规划和年度计划并监督实施；参与拟订全州物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施；负责交通行业统计和信息引导工作。 

3、承担全州公路、水路建设市场监管责任，维护交通建设市场的平等竞争秩序；拟订全州公路、水路工程建设和维护相关政策、制度及技术标准并监督实施；组织实施州级公路、水路交通工程建设，负责工程的招投标管理、质量监督、安全生产监督管理和造价管理；指导全州交通运输基础设施管理和维护。 

4、承担全州道路、水路运输市场监管责任，引导交通运输业优化结构、协调发展；组织制定全州道路、水路运输有关政策、运营规范并监督实施；指导全州道路客运及有关设施规划和管理工作；指导全州城市客运、出租汽车行业管理工作；对州道路运输协会进行业务指导。 

5、负责提出全州公路、水路固定资产投资规模和方向、州级财政性资金安排建议意见。 

6、指导全州公路路政管理，依法维护路产路权，保障公路畅通。 

7、指导全州公路、水路行业安全管理和应急管理工作；按规定组织协调国家重点物资和应急客货运输；负责全州危险货物道路运输管理工作。 

8、指导全州公路、水路行业有关体制改革；负责局属单位国有资产的管理和保值增值的监督。 

9、负责交通从业人员培训的行业管理；组织、指导局机关和直属单位职工培训、人才交流和劳动工资工作；按干部管理权限，管理直属单位的领导干部。 

10、制定全州交通运输行业科技政策、规划和规范并监督实施；组织重大科技开发，推动行业技术进步；指导全州公路、水路行业环境保护和节能减排工作。 

11、组织协调全州地方交通战备工作，承担州国防动员有关工作；协调铁路、机场建设及运输工作。 

12、承办州委、州人民政府交办的其它事项。 

（二）机构设置 

州交通运输局为独立核算的正处级行政单位，属一级预算单位。内设13个科室,分别为：机关党委、信息管理科、路政港航管理科、基本建设科、财务科、人事科、政策法规科、安全监督科、办公室、综合计划科、运输管理科、农村公路建设科、审计科。 

二、部门预算单位构成 

我单位2021年部门预算公开单位为湘西州交通局本级。湘西州交通局本级为正处级行政单位。 

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算：包括一般公共预算拨款、政府性基金收入、上级补助收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算645.82万元，其中，一般公共预算拨款645.82万元，政府性基金拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入拨款0万元，下级上缴收入0万元，用事业基金弥补收支差额0万元。收入相较于去年增加11.1万元，主要是人员工资正常晋职晋升。 

（二）支出预算：2021年本部门支出预算645.82万元，其中，社会保障和就业支出40.22万元，医疗卫生支出17.6万元，交通运输支出554.96万元，住房保障支出33.04万元。支出较去年增加11.1万元，主要是人员工资正常晋职晋升。 

四、一般公共预算拨款支出 

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算645.82万元，其中：社会保障和就业支出40.22万元，占6.23%；卫生健康支出17.6万元，占2.73%；交通运输支出554.96万元，占85.93%；住房保障支出33.04万元，占5.12%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算数413.5万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算232.32万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中，一般行政管理事务（公路水路运输）支出131.32万元，主要用于交通公路水路运输行业监管等方面，其他公路水路运输支出76万元，主要用于交通运输安全、突发事件应急处理等方面，其他交通运输支出25万元，主要用于春运工作保障等方面。 

五、政府性基金预算支出 

2021本部门无政府性基金安排的支出。 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费 

湘西州交通局本级2021年度机关运行经费支出67.67万元，比上一年预算数增加1.82万元，增加2.76%，主要原因是：受疫情影响，增加购买防疫物资支出、防疫站点人员的值班值守支出。 

（二）“三公”经费预算 

2021年本部门机关本级“三公”经费预算数为35万元，其中，公务接待费20万元，公务用车购置及运行费15万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费15万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年持平。

（三）一般性支出情况 

2021年本部门会议费预算2万元，主要是全州安全生产例会、全州交通工作调度会、全州交通工作会等；人数500人；培训费预算4.77万元，主要是交通信息化业务培训会、交通法律法规培训会、相关业务科室人员的业务培训费等；人数50人；拟举办0次节庆、0次晚会、0次论坛、0次赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况 

2021年本部门政府采购预算总额39.6万元，其中，货物类采购预算29.6万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算10万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 

截至2020年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 

（六）预算绩效目标说明 

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为645.82万元，其中，基本支出413.5万元，项目支出232.32万元，上缴上级支出0万元，具体绩效目标详见报表。 

七、单位离退休预算情况说明 

2021年本部门离退休人员共24人，收入34.85万元，含退休人员医疗保险缴费及福利费和离退休人员福利费及相关待遇。支出34.85万元。 

八、名词解释 

1、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

第二部分 2021年部门预算公开表格 

2021年部门预算公开表.xlsx