湘西州交通科学技术研究院2020年度部门预算公开
目 录
第一部分
一、部门概况
1、部门职能
2、机构设置
二、部门预算单位构
三、部门收支情况说明
四、一般公共预算拨款支出预算说明
五、其他有关情况说明
1、机关支行经费说明
2、“三公”经费预算说明
3、国有资产占有使用及新增情况说明
4、政府采购情况说明
六、名词解释
1、“三公”经费
2、机关运行费
第二部分
部门预算需公开的表格情况
第一部分:
州交通科学技术研究院2020年部门预算公开
一、部门职责及机构设置情况
我院负责全州交通应用科研、交通技术推广、交通技术培训、交通规划和交通项目建议书编制、应急救灾抢险、交通扶贫技术服务;按要求对全州国省干线及农村公路、危桥改造及渡改桥建设负责施工前的前期调查、野外资料收集、测量、设计、设计文件出版、工程建设期间及后续技术服务工作。
二、部门预算单位构成
根据编委核定,我院内设科室5个,全部纳入2020年部门预算编制范围。
内设科室为办公室、设计室、总工室、院长室、财务室。
三、预算收支和主要工作任务
2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入为一般公共预算收入;支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费。
(一)收入预算:2020年年初预算数593.62万元,其中一般公共预算拨款293.62万元较上年增加了44.79万元,增加18%,原因是正常工资调整;财政专户管理的非税收入拨款3.06万元,较上年减少0.3万元,减少9%,原因是纳入一般预算管理的非税收入的门面租金减少,减少了预算;其他收入300万元,较2019年减少104.00万元,减少26%。原因是纳入财政专户管理的非税收入统筹比例提高,减少了预算。
(二)支出预算,2020初预算数593.62万元,其中,我院一般公共预算拨款(补助)293.62万元,纳入财政专户管理的非税收入拨款3.06万元,共计296.68万元。工资福利支出204.02万元,较上年增加7.74万元,增加3.9%原因是正常工资调整;一般商品和服务支出89.6052.55万元,较上年增加37.05万元,增加70.5%,原因是正常经费调整;
财政专户管理非税收入拨款300万元。工资福利支出300.00万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款收入293.62万元,纳入财政专户管理的非税收入拨款3.06万元:
基本支出:2020年年初预算数为293.62万元,是指我院21个全额编制人员的基本工资、津贴补贴人员经费以及日常公用经费。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2020年我院经费当年一般公共预算拨款293.62万元,比2019年预算增加44.79万元,原因是人员工资的调整。
2、“三公”经费预算
无
3、固定资产占有使用及新增情况
2020年度,本院有公务用车3辆,执法用车0辆;通用设备56台(套),专用设备6台(套)。
4、政府采购情况
无
5、固定资产占有使用情况
2020年无拟新增资产。
6、政府性基金拨款
无
六、名词解释
1、机关运行经费
为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费
纳入州财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分:
部门预算需公开的表格情况(见附表)
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表(分类)
5、州本级基本支出预算明细表-工资福利支出
6、州本级基本支出预算明细表-商品和服务支出
7、州本级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
8、财政拨款收支总表
9、一般公共预算支出情况表
10、一般公共预算基本支出情况表
11、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出
12、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出
13、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
14、政府性基金预算支出情况表
15、纳入专户管理的非税收入拨款州本级支出预算分类汇总表
16、一般公共预算拨款--经费拨款州本级级支出预算表
17、州本级专项资金预算汇总表
18、一般公共预算“三公”经费预算表
19、项目支出绩效目标表
20、整体支出绩效目标表