州直交通运输部门2019年部门预算公开

州直交通运输部门2019年部门预算公开

目 录

第一部分 部门预算说明

一、部门职责及机构设置情况表

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况表

（一）全年预算拨款收入

（二）全年预算拨款支出

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出及绩效

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2、三公经费与上年对比情况

3、固定资产构成情况

4、政府采购安排情况

5、政府性基金收支情况

6、国有资产占有使用及新增情况

7、预算绩效目标说明

七、专业名词解

第二部分2019年度部门预算表

1、部门预算收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（分类）

5、支出预算明细表—工资福利支出

6、支出预算明细表—一般商品和服务支

7、支出预算明细表—对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总表

9、一般公共预算支出情况表

10、一般公共预算基本支出情况表

11、一般公共预算支出明细表—工资福利支出

12、一般公共预算支出明细表—一般商品和服务支

13、一般公共预算支出明细表—对个人和家庭的补助

14、政府性基金

15、财政专户管理的非税收入

16、经费拨款

17、专项资金预算汇总表

18、三公经费预算表

19、项目支出绩效目标表

20、整体绩效目标表

21、新增资产申报表

第一部分 部门预算说明

一、单位概况

  （一）、主要职能 

1、贯彻执行国家、省有关交通运输工作的方针、政策和法规；拟订全州公路、水路交通建设和行业管理规范性文件；负责交通行政运输执法检查和监督。 

    2、组织编制全州公路、水路交通行业发展规划，拟订有关政策和标准并监督实施。 

    3、承担全州公路、水路建设市场监管责任，维护交通建设市场的平等竞争秩序，负责工程的招投标管理、质量监督、安全生产监督管理和造价管理。 

    4、承担全州道路、水路运输市场监管责任，指导全州城市客运、出租车行业管理工作。 

    5、指导全州公路、水路行业安全管理和应急管理工作。 

    6、组织协调全州地方交通战备工作，承担州国防动员有关工作。 

    7、负责提出全州公路、水路固定资产投资规模和方向、州级财政性资金安排建议意见。 

    8、指导全州公路路政管理，依法维护路产路权，保障公路畅通。 

    9、指导全州公路、水路行业有关体制改革，负责交通系统各单位国有资产的管理和保值增值的监督。 

    10、负责交通从业人员培训的行业管理，组织各单位职工培训、人才交流和劳动工资工作。 

    11、制定全州交通运输行业科技政策、规划和规范并监督实施，组织重大科技开发，推动行业技术进步，指导全州公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

12、承办州委、州人民政府交办的其它事项等。 

（二）机构设置

根据上述职责，州交通运输局内设正科级职能科（室）12个及机关党委

1. 信息管理科

2. 路政港航管理科

3. 基本建设科

4. 财务科

5. 人事科

6. 政策法规科

7. 安全监督科

8. 办公室

9. 综合计划科

10. 运输管理科

11. 农村公路建设科

12. 审计科

13. 机关党委

  二、部门预算单位构成 

纳入2019年部门预算编制范围的预算编制单位包括：

1、州交通运输局（本级）

2、州地方海事局（参公）

3、州交通建设质量安全监督管理处（事业）

4、州道路运输服务中心（事业）

5、州交通规划办公室（事业）

6、州交通建设工程造价管理站（事业）

7、州交通建设中心（事业）

    经州编委核定的编制人数为194人。实际人数283人，为其中行政编制22人、参照公务员管理65人、事业人员99人、工勤人员2人、离休人员2人、退休人员93人。小车编制数16辆，实有车辆9辆。 

州公路局、州交通科学技术研究院单独公开。

三、部门收支总体情况表

1. 收入预算，包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2019年本部门收入预算3054.91万元，其中：一般公共预算拨款3024.71万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入拨款30.20万元。2019年收入预算较上年预算总收入3103.03万元减少48.12万元，减少1.55%，主要原因一是政策性工资调标，人员经费相应增加；二是非税收入较去年减少52.98万元；三是正常退休人员较去年增加7人，人员经费相应减少。           

   （二）支出预算，2019年本部门支出预算数3054.91万元，其中，交通运输支出2806.23万元，住房保障175.54万元，社会保障和就业支出73.14万元。较上年预算支出合计3103.03减少48.12万元，减少1.55%。其中工资福利支出较上年1902.29万元减少20.88万元；项目支出较上年499.64万元增加85万元；对个人和家庭的补助支出较上年84.31万元减少58.91万元，主要原因是2018年以后，离退人员工资全部由财政社保科统一发放，原由单位发放部分取消了。根据预算收支平衡原则，总拨款增减主要原因同上。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年本部门一般公共预算拨款支出预算3054.91万元，其中，社会保障和就业支出73.14万元，占2.39%、交通运输支出2806.23万元，占91.86%、住房保障支出175.54万元，占5.75%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为2470.27万元，其中工资福利支出1881.41万元、商品和服务支出563.46万元、对个人和家庭的补助25.4万元。主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、公务接待费、公车运行费、维修费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为584.64万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：公路运输管理和安全专项支出96.74万元；公路运输管理专项38.54万元和一般行政管理事务专项113.68万元，主要用于行业监管支出；航道维护和管理专项支出50.02万元，主要用于县市河道、码头、航运水上安全维护等管理支出；交通重点项目前期专项237.66万元，主要用于交通规划项目的前期工作支出、交通规划编制、咨询、研究、交通项目招投标限价审查；其他交通运输支出30万元，主要用于春运工作经费；运行维护专项18万元，主要用于交通信息平台建设、维护以及机关后勤服务、房屋设备维修维护等方面。

五、政府性基金预算支出

   2019年本部门无政府性基金安排的支出、无国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入、无使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件14表“政府性基金预算支出情况表”和附件15表“纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表”均为空。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年州本级以及6个二级单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款563.46万元，比2018年预算616.79万元减少53.33万元，减少8.65%。主要原因一是正常工资调标，人员经费相应增加，二是正常退休人员增加7人，工资福利支出及人员经费相应减少。

2、“三公”经费预算

2018年州交通运输局本级（行政）、州地方海事局（参公）、州交通建设质量安全监督管理处（事业）、州道路运输服务中心（事业）、州交通规划办公室（事业）、州交通建设工程造价管理站（事业）、州交通建设中心（事业）7家行政事业单位三公经费部门预算数合计为114万元。其中公务接待费62万元，公务用车购置及运行费52万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费52万元），因公出国（境）费0万。2019年以上7家行政事业单位三公经费部门预算数合计为103万元。其中公务接待费53万元（全年预计接待110个批次共计3450人）。较上年减少9万元，减少14.52%，公务用车购置及运行费50万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费50万元），较上年减少2万元，下降了3.8%。因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同。三公经费总体较上年减少11万元，公务接待费较上年减少9万元，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，接待费相应调减；公务用车购置费0万元与上年预算数相同，公务用车运行费较上年减少2万元，主要是公车改革，和认真贯彻中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费重要条例》等精神，加大了对公车的使用管理，相应调减了预算。

3、一般性支出情况：2019年本部门会议费预算12万元，拟召开三类会议38次，人数为1300人，内容为召开交通安全生产会议、扶贫工作会议、交通项目内部审计工作会议、党风廉政工作会议、自然村通水泥路，老干工作会议、扫黑除恶会议、运输量专项调查会议、高速公路ETC安装应用推进会议、交通油补工作会议、项目前期工作推进会议、交通工作高度会议等；培训费预算22.76万元，拟开展40次培训，人数为400人，内容为船舶安全检查人员培训、船舶登记人员培训、全省智慧水运综合监管平台业务培训、交通执法人员法律法规培训、驾培行业及出租车管理人员培训、红色教育基地培训、县处级干部进修班党校培训、各部门各科室相关业务培训等。   

4、政府采购情况

2019年本部门政府采购预算总额132.14万元，其中，货物类采购预算132.14万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

5、国有资产占有使用及新增情况

截至2018年12月底，本部门共有公务用车16辆，其中，应急保障用车3辆，执法执勤用车1辆，其他按照规定配备的公务用车12辆；单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。汇总单位共有固定资产3133.14万元，其中房屋2291.07万元、车辆427.23万元、其他固定资产414.84万元。

6、预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标金额为3054.91万元，其中基本支出2470.27万元、项目支出584.64万元。具体绩效目标为：

1. 州海事局825.61万元，主要用于以“预防为主，综合治理”的方针，实现“零事故、零死亡、零经济损失”的工作目标，不断完善制度，全面落实安全生产责任，排除一切安全隐患，规范行业管理，使水路运输市场健康发展，不断提高船检服务水平和质量，船舶船员管理规范化，严格落实航道、航标管理维护责任制，全年不定期的组织航道巡查，搞好汛期防汛工作，加强航政执法，依法保护航道航标，政常维护率达到95%以上，使全年无违规碍航问题，无航道管养涉责安全事故，使辖区航道安全畅通。全面完成上级部门下达的各项目标考核任务。

2. 州交通运输局674.84万元，主要用于继续实施十三五规划项目建设，包含干线公路、农村公路、水运、站场等，以完善我州交通网，支持脱贫建设，推进美丽湘西建设，为我州决胜脱贫攻坚，同步全面小康提供坚实的交通运输保障。

3. 湘西自治州交通建设中心173.58万元，主要用于参与拟定全州公路建设中长期发展规划、年度；组织实施交通工程建设相关前期工作；参与全州交通建设规划、计划建设管理工作等；负责提出全州公路、水路固定资产投资规模和方向及州级财政性资金安排意见；负责协管全州交通建设国省补助资金的请领和下拨工作；负责政府划拨国有资产的管制和保值增值的监督.对2019年湘西州窄路加宽258公里路及1100公里自然村通沥青水泥路计划进行汇总上报、对下达和实施项目指导和督查。

4. 州交通建设质量安全监管处481.99万元，主要用于加强交通建设项目监督管理质量，确保工程质量达到合格标准，确保施工安全，防止安全责任事故发生。

5. 州交通建设工程造价管理站127.87万元，主要用于负责全州交通建设项目投资估算、设计概算、施工图预算、调整概率的审查工作以及交通建设项目造价咨询，参加全州交通建设项目交（竣）工验收工作，负责工程决算审核，并出具审核报告。

6. 州道路运输管理处555.55万元，主要用于道路运输安全、信息化建设、站场建设及客、货运输管理、驾驭员培训及维修企业管理、城市出租车管理等

7. 州交通规划办公室142.33万元，主要用于负责编制全州主要公路、水运工程和站场建设项目建议书，对前期工作成果的初审和审批，或按规定上报有关主管部门审批；参与对全州主要公路、水运工程和站场建设项目初步设计的审批；参与对全州主要公路、水运工程和站场建设施工圈设计的审查；参与审查和协调全州水利水电、环保、国土及城建等部门与交通规划有关事项；协调铁路、机场建设及运输有关工作。具体为：2019年永顺基湖至龙山苗儿滩公路等6个项目的工可预审、古丈县岩头寨至县城公路等8个项目的初步设计审查、每季度对全州交通运输计划执行情况进行现场监督检查、启动“十四五”交通规划编制.

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入州财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分2019年度部门预算表（详见附件）

部门预算需公开的表格

附件1-部门收支总体情况表

附件2-部门收入总体情况表

附件3-部门支出总体情况表

附件4-部门支出总表

附件5-州级基本支出预算明细表-工资福利支出

附件6-州级基本支出预算明细表-商品和服务支出

附件7-州级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

附件8-财政拨款收支总表 

附件9-一般公共预算支出情况表

附件10-一般公共预算基本支出情况表

附件11-一般公共预算州级基本支出预算明细表-工资福利支出

附件12-一般公共预算州级基本支出预算明细表-商品和服务支出

附件13-一般公共预算州级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

附件14-政府性基金预算支出情况表

附件15-纳入专户管理的非税收入拨款州级支出预算分类汇总表

附件16-一般公共预算拨款-经费拨款州级支出预算表

附件17-州级专项资金预算汇总表

附件18-一般公共预算“三公”经费预算表

附件19：州本级专项绩效目标申报表

附件20：州本级专项整体绩效目标申报表

附件21：新增资产申报表