今天是:
您当前所在位置: 首页 > 公告公示

州直交通系统2016年度部门决算公开

【 作者:       发布时间:2017-09-18          来源:湘西自治州交通运输局 】

  一、部门职责及机构设置情况
    1.部门职责。根据《中共湘西自治州委湘西自治州人民政府关于印发<湘西自治州人民政府机构改革实施意见>的通知》(州发〔2010〕12号)、《湘西自治州人民政府办公室  关于印发湘西土家族  苗族自治州交通运输局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(州政办发〔2010〕12号)精神,设置中共湘西土家族苗族自治州交通运输局。州交通运输局是州人民政府的工作部门,统一社会信用  代码11433100006686031H。办公地址为吉首市团结路20号。主要职责:(一)贯彻执行国家、省有关交通运输工作的方针、政策和法规;拟订全州公路、水路交通建设和行业管理规范性文件;负责交通  行政运输执法检查和监督。(二)会同有关部门组织编制全州综合运输体系规划,组织编制全州公路、水路交通行业发展规划和年度计划并监督实施;参与拟订全州物流业发展战略和规划,拟订有关政  策和标准并监督实施;负责交通行业统计和信息引导工作。(三)承担全州公路、水路建设市场监管责任,维护交通建设市场的平等竞争秩序;拟订全州公路、水路工程建设和维护相关政策、制度及技  术标准并监督实施;组织实施州级公路、水路交通工程建设,负责工程的招投标管理、质量监督、安全生产监督管理和造价管理;指导全州交通运输基础设施管理和维护。(四)承担全州道路、水路运  输市场监管责任,引导交通运输业优化结构、协调发展;组织制定全州道路、水路运输有关政策、运营规范并监督实施;指导全州道路客运及有关设施规划和管理工作;指导全州城市客运、出租汽车行  业管理工作;对州道路运输协会进行业务指导。(五)负责提出全州公路、水路固定资产投资规模和方向、州级财政性资金安排建议意见。(六)指导全州公路路政管理,依法维护路产路权,保障公路  畅通。(七)指导全州公路、水路行业安全管理和应急管理工作;按规定组织协调国家重点物资和应急客货运输;负责全州危险货物道路运输管理工作。(八)指导全州公路、水路行业有关体制改革;  负责局属单位国有资产的管理和保值增值的监督。(九)负责交通从业人员培训的行业管理;组织、指导局机关和直属单位职工培训、人才交流和劳动工资工作;按干部管理权限,管理直属单位的领导  干部。(十)制定全州交通运输行业科技政策、规划和规范并监督实施;组织重大科技开发,推动行业技术进步;指导全州公路、水路行业环境保护和节能减排工作。(十一)组织协调全州地方交通战  备工作,承担州国防动员有关工作;协调铁路、机场建设及运输工作。(十二)承办州委、州人民政府交办的其它事项。内设办公室、人事科、财务审计科、计划基建科、运输管理科、安全监督科、政  策法规科。下设州公路管理局、州地方海事局、州交通建设质量安全监督管理处、州地方道路运输管理处、州交通规划办公室、州交通建设中心、州交通建设工程造价管理站、州交通技术科学研究院。  截止2016年12月31日,本系统(除州公路局、州交通科研院单独公示)经州编委核定的编制人数为164人(行政编制24人,参公人员编制40人事业编制100)。实有人数283人,其中在职人员197人,离休  人员2人,退休人员84人。
  二、2016年度部门决算表
    公开表格附后(州公路局、州交通科研院单独公示)
  三、预算执行情况分析
    ㈠部门决算的基本情况
    1、2016年收入总计8605.25万元,年初结转2322.37万元(其中基本支出结转80.63万元、项目支出结转2241.74万元),以上收入总计8605.25万元。2016年支出总计7225.42万元,其中基本支出  3007.88万元,项目支出4217.54万元。结余分配114.63万元,年末结转1265.20万元。
    2、2016年度一般公共预算财政拨款支出共计5672.23万元,其中基本支出2836.62万元,项目支出2835.61万元。基本支出系保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。具体包括在职和离退休人员基本工资、津贴补贴、其他工资福利支出及办公费、印刷费、差旅费、水电费、会议费、车辆使用费等。项目支出是为完成州交通“十三五”规划而发生的重点项目前期费、交通质量监管费、交通安全运输费以及转拨不停车检测系统费3617600元、转拨代扣龙永公司借支工程款3000000元、转拨代扣古丈县交通局借支工程款2000000元、转拨财政贴息5520000元、转拨州湘运公司土地收益金1200000等。
    3、决算收支增减变化情况
   2016年收入总计8605.25万元,较上年减少4736.38万元,主要原因是经州局拨入的项目建设资金减少。2016年支出总计7225.42万元,较上年减少3458.84万元,主要原因是经州局拨出的项目建设资金减少。另外人员经费除正常提标、退休、死亡、调动外无其他变化。
    4、“三公”经费决算情况。
  2016年度“三公”经费支出共计151.83万元,其中车辆购置及维护费92.59万元(公车用车17辆),公务接待费59.24万元。总体较上年减少43.99万元,减少22.46%,主要原因是单位严格执行中央八项规定精神,导致“三公”经费支出减少,其中:公务接待费支出59.24万元,比预算73万元降低18.85%,比上年支出71.4万元减少12.16万元,减少17.03%,支出减少的原因为认真贯彻落实中央“八项”规定要求,实行预算控制制度,严格控制公务接待数量、规模、接待标准等。
公务用车购置及运行维护费支出92.59万元,比预算98.5万元减少5.91万元,降低6%,比上年支出124.41万元减少31.82万元,减少25.58%,支出减少的原因为一是考虑到公务用车制度改革,未购置新车辆;二是加强公务用车管理,严格执行加油充卡、定点维修,运行维护费支出减少。
因公出国(境)费支出无。
 
    5、机关运行经费决算情况。
  2016年度机关运行经费共计521.25万元,其中人员经费461.43万元(包含在职和离退休人员基本工资、津贴补贴、其他工资福利支出等),日常公用经费59.82万元。单位严格执行中央八项规定精神,严格控制机关运行经费支出。
    6、政府采购支出决算情况
     2016年度政府采购支出共计110.44万元,其中货物采购支出65.63万元,服务采购支出44.81万元。在本年度采购中,均面向中小企业,全面落实了支持中小企业采购政策。
  ㈡部门决算分析
  本交通系统部门决算编制、送审、批复、公开均严格按照财政局相关要求进行。积极发挥职能部门作用。严格执行部门预算,厉行节约,努力降低行政成本,较好地完成了本年度的预算执行任务。但是在编制时存在重数据编制、轻财务分析的现象,对决算报表数据的深入分析和科学利用不够。在下一年度执行部门预算中,合理合规安排相关支出,严格按照真实性、全面性、准确性、及时性编制决算,加强报表分析,促进财务数据在单位管理中的应用。
  四、专业名词解释
   1、机关运行经费 
  为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 
  2、“三公”经费 
  纳入州财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
 
附件下载:2016年度部门决算公开表格.xls