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州直交通系统2016年度部门决算公开

【 作者:       发布时间:2017-09-18          来源:湘西自治州交通运输局 】

一、单位概况  
 (一)主要职能 
    1、贯彻执行国家、省有关交通运输工作的方针、政策和法规;拟订全州公路、水路交通建设和行业管理规范性文件;负责交通行政运输执法检查和监督。
    2、会同有关部门组织编制全州综合运输体系规划,组织编制全州公路、水路交通行业发展规划和年度计划并监督实施;参与拟订全州物流业发展战略和规划,拟订有关政策和标准并监督实施;负责交通行业统计和信息引导工作。
    3、承担全州公路、水路建设市场监管责任,维护交通建设市场的平等竞争秩序;拟订全州公路、水路工程建设和维护相关政策、制度及技术标准并监督实施;组织实施州级公路、水路交通工程建设,负责工程的招投标管理、质量监督、安全生产监督管理和造价管理;指导全州交通运输基础设施管理和维护。
    4、承担全州道路、水路运输市场监管责任,引导交通运输业优化结构、协调发展;组织制定全州道路、水路运输有关政策、运营规范并监督实施;指导全州道路客运及有关设施规划和管理工作;指导全州城市客运、出租汽车行业管理工作;对州道路运输协会进行业务指导。
    5、负责提出全州公路、水路固定资产投资规模和方向、州级财政性资金安排建议意见。
    6、指导全州公路路政管理,依法维护路产路权,保障公路畅通。
    7、指导全州公路、水路行业安全管理和应急管理工作;按规定组织协调国家重点物资和应急客货运输;负责全州危险货物道路运输管理工作。
    8、指导全州公路、水路行业有关体制改革;负责局属单位国有资产的管理和保值增值的监督。
    9、负责交通从业人员培训的行业管理;组织、指导局机关和直属单位职工培训、人才交流和劳动工资工作;按干部管理权限,管理直属单位的领导干部。
    10、制定全州交通运输行业科技政策、规划和规范并监督实施;组织重大科技开发,推动行业技术进步;指导全州公路、水路行业环境保护和节能减排工作。
    11、组织协调全州地方交通战备工作,承担州国防动员有关工作;协调铁路、机场建设及运输工作。
    12、承办州委、州人民政府交办的其它事项。
 (二)部门决算单位构成 
     州交通运输局为独立核算的行政单位,属一级预算单位。内设14个科室。根据编委核定,所属行政单位1个事业单位7个,参公单位1个,分别为州公路管理局(行政)、州地方海事局(参公)、州交通建设质量安全监督管理处、州道路运输管理处、州交通规划办公室、州交通建设工程造价管理站、州交通建设中心、州交通科学技术研究院。 
截止2016年12月31日,本系统(除州公路局、州交通科研院单独公示)经州编委核定的编制人数为164人(行政编制24人,参公人员编制40人事业编制100)。实有人数283人,其中在职人员197人,离休人员2人,退休人员84人。
二、州交通运输系统2016年度部门决算表
    公开表格附后(州公路局、州交通科研院单独公示)
三、州交通运输系统2016年度部门决算情况说明
 (一)2016年度收入支出决算总体情况 
2016年收入总计8605.25万元,其中年初结转2322.37万元(基本支出结转80.63万元、项目支出结转2241.74万元),较上年减少4736.38万元,减少35.5%。2016年支出总计7225.42万元,较上年减少3458.84万元,减少32.37%。其中基本支出3007.88万元,项目支出4217.54万元。结余分配114.63万元,年末结转1265.20万元。
 (二)2016年度收入决算情况
2016年本年收入6282.88万元,其中财政拨款收入5672.23万元,占总收入的90.28%,其他收入231.36万元(其中纳入财政预算管理的非税收入拨款80.94万元),占总收入的3.68%,上级补助收入379.29万元,占总收入的6.04%。
 (三)2016年度支出决算情况 
2016年本年支出7225.42万元中,财政拨款支出6797.43万元,占本年支出的94.08%。纳入预算管理的非税收入和上级补助收入支出427.99万元,占本年支出的5.92%。 
 (四)2016年度财政拨款收入支出决算总体情况 
2016年度财政拨款总收入5672.23万元,比上年减少7.7%,均为一般公共预算财政拨款收入,无政府性基金预算财政拨款收入。财政拨款总支出6797.43万元,比上年减少5.89%,均为一般公共预算财政拨款支出,无政府性基金预算财政拨款支出。 
(五)2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 
    1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出6797.43万元,比上年减少5.89%。
    2、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类,交通运输支出6286.48万元,占本年财政拨款支出6797.43万元的92.48%;一般公共服务支出2万,占本年支出的0.03%,社会保障和就业支出347.54万元,占本年支出的5.11%;医疗卫生与计划生育支出4万元,占本年支出的0.06%;住房保障支出157.4万元,占本年支出的2.32%。 
  3、财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数6797.43万元,比年初预算数3023.13万元增加124.85%。其中基本支出决算数2822.68万元,比年初预算数2313.73万元增加22%;项目支出决算数3974.74万元,比年初预算数709.4万元增加460.3%。与年初预算安排的差额主要是上年结余结转和年中追加预算安排的支出。其中主要追加项目是:职工医疗费补助、抚恤金、州直机关事业单位工资和离退休费提标、绩效考核奖励、2014年-2016年州直机关事业单位工作人员津补贴提标以及转拨不停车检测系统费361.76万元、代扣龙永公司借支工程款300万元、代扣古丈县交通局借支工程款200万元、财政贴息552万元、州湘运公司土地收益金120万元。
(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 
  本年基本支出2822.68万元,占本年支出的49.76%。基本支出中人员经费2461.3万元,占基本支出2822.68万元的87.2%,日常公用经费361.39万元,占基本支出的12.8%。 
(七)2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 
  1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。2016年三公经费支出151.83万元,比年初预算171.5万元减少11.47%,比上年309.8万元减少50.99%。其中:公务用车购置及运行维护费支出92.59万元,比年初预算98.5万元减少6%,比上年177.8万元减少47.92%;公务接待费支出59.24万元,比年初预算73万元减少18.85%,比上年132万元减少55.12%。三公经费支出下降明显主要原因是单位严格执行中央八项规定精神,严控三公经费支出。2016年没有购置新车,并对车辆维修、加油、保险严格管理。规范公务接待管理,实行归口统一管理,先审批后安排,并明确接待地点和接待标准。 
  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况。本年无公务用车购置费支出,公务用车支出全部为运行维护方面支出,年末车辆保有量18台。与公务接待支出相关的公务接待804批次,6596人次。 
(八)2016年度政府性基金预算收入支出决算情况 
  2016年度无政府性基金预算收入支出。 
(九)其他重要事项 
本部门2016 年度机关运行经费支出354.82万元,比上年181.56万元增加95.43%。主要原因一是年初预算公用人头经费较上年人均增加了8000元;二是2015年因人头经费不足,部分公用经费用项目经费弥补。
    1、政府采购支出情况。本部门2016年度政府采购支出总额110.44万元,其中:政府采购货物支出65.63万元、政府采购服务支出44.81万元。         
    2、国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日,本部门共有车辆18辆,均为一般公务用车7辆,一般执法执勤用车8辆,其他用车3辆,(其中州地主海事局1台为原工程项目工地用车,因户名不对未做处理;州交通安全质量监督管理处2台经核实为统计失误,实际没有其他用车)单位价值50 万元以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0台(套);其他固定资产1766.07万元。 
    3、预算绩效情况的说明。按照财政相关文件要求,我局对部门整体支出绩效和专项资金开展了自评,并在州交通运输局门户网站公开了绩效评价报告。绩效评价结果显示,我交通系统在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了财政中心工作发展。2016年我局认真贯彻中央和州委、州政府决策部署,各项工作都取得了新的成绩。
四、名词解释 
    基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。 
    项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 
    “三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 
    机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 
 
 
附件下载:2016年度部门决算公开表格.xls